Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat) 1013 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 -165 Gebühren, sonstige Entgelte 150 150 190 119 01 -165 Einnahmen aus Veröffentlichungen 3 5 3 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 -165 Vermischte Einnahmen 3 090 3 090 4 029 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2 920 2. Sonstiges......................................................................................... 170 Zusammen............................................................................................ 3 090 124 01 -165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6 6 13 125 01 -165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 360 360 393 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.................. 220 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Wein, Sekt und Traubensaft...... 110 3. Sonstiges......................................................................................... 30 Zusammen............................................................................................ 360 132 01 -165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 80 95 57 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, ein Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern. Vgl. Tit. 811 01. - 112 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Übrige Einnahmen 261 01 -165 Erstattung von Verwaltungsausgaben 560 560 670 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten................................................ 450 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 70 3. Sonstiges......................................................................................... 40 Zusammen............................................................................................ 560 381 01 -890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (5 291) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -165 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 19 936 19 006 17 277 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) - 113 - Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1013 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (3 370) (3 370) (3 561) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09 und 261 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungs- und Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind. 427 29 -165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2 400 2 400 7 457 Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 -165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50 50 85 527 21 -165 Dienstreisen 130 130 184 547 21 -165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 690 690 1 010 812 21 -165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 100 100 3 561 287 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 66 818 62 350 63 423 - 114 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 21 516 19 934 19 338 1 282 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 28 27 26 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 3 355 5 492 844 4 674 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 951 3 639 2 732 1 931 Zusammen............................................................................................... 95 668 91 442 86 363 7 887 422 01 -165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 14 844 14 413 13 196 427 09 -165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 4 653 4 653 7 222 428 01 -165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 47 301 43 211 43 001 453 01 -165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 20 73 4 511 01 -165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 2 297 2 297 3 105 514 01 -165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 632 632 671 517 01 -165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 123 8 945 10 959 518 01 -165 F Mieten und Pachten 2 075 1 995 1 283 Erläuterungen: Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. 519 01 -165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 579 579 603 523 01 -165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 138 138 85 525 01 -165 F Aus- und Fortbildung 270 270 254 527 01 -165 F Dienstreisen 455 455 598 - 115 - Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1013 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 532 01 -165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 270 270 49 539 99 -165 F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 557 233 175 544 01 -165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 120 4 120 1 556 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Wirtschaftsausgaben....................................................................... 601 2. Chemikalien, Glasflaschen und anderer Laborbedarf..................... 362 3. Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... 347 4. Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz....................... 210 5. Projekte im Bereich Bienen............................................................. 250 6. Kirschessigfliege............................................................................. 350 7. Monitoring Biodiversität in Agrarlandschaften................................. 1 000 8. Ökolandbau..................................................................................... 1 000 Zusammen............................................................................................ 4 120 684 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 9 8 8 687 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs 19 19 18 711 01 -165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3 355 5 492 844 712 01 -165 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - 811 01 -165 F Erwerb von Fahrzeugen 383 383 569 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 2. Ersatzbeschaffung 1 e-Utilities groß.............................................................................. 82 1 e-Utilities mittel............................................................................. 72 1 Schmalspurschlepper 67 kw........................................................ 69 3 Anbaugeräte................................................................................. 84 3. abzüglich Mehreinnahmen bei Titel 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG................................................. -56 3. Sonstiges ........................................................................................ 132 Zusammen............................................................................................ 383 - 116 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 01 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 1 656 1 656 1 332 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung............................................................................ - 2. Ersatzbeschaffungen 2.1 Konfokales Punkt-Scanningsystem (CLSM)................................. 650 2.2 Feldspektrometer.......................................................................... 131 2.3 Inversmikroskop-Epifluoreszenzmikroskop.................................. 220 3. Sonstiges...................................................................................... 655 Zusammen............................................................................................ 1 656 812 02 -165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 600 1 600 691 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 289 2. Erweiterung..................................................................................... 188 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 1 123 4. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 1 600 812 05 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten 312 - 140 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Errichtung einer Klimahalle in Groß Lüsewitz.......................... 414 - - 414 - - 3. Sonstige Beschaffungen.......................................................... 920 286 - 322 312 - Zusammen.................................................................................... 1 334 286 - 736 312 - 892 01 -165 F Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - - - - 117 - Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1013 Vorbemerkung Das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Hauptsitz auf der Insel Riems, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Friedrich-Loeffler-Institut ist insbesondere in den Bereichen Tiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, Tierschutz sowie tiergenetische Ressourcen forschend tätig. Daneben nimmt das Friedrich-Loeffler-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Tierseuchengesetzes und des Gentechnikgesetzes wahr. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien tätig. Überblick zum Kapitel 1014 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 6 513 6 543 -30 8 198 Übrige Einnahmen.................................................. 850 850 - 1 066 Gesamteinnahmen.................................................. 7 363 7 393 -30 9 264 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 57 483 52 040 +5 443 127 52 773 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 125 608 102 154 +23 454 8 161 72 339 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 23 29 -6 7 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 144 4 841 +303 5 978 7 743 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 188 258 159 064 +29 194 14 266 132 862 davon flexibilisiert.................................................... 117 081 102 745 +14 336 11 979 88 640 davon nicht flexibilisiert........................................... 71 177 56 319 +14 858 2 287 44 222 - 118 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - 169 - Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1013 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - B 3...................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - B 1...................... 12,0 12,0 10,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 25,0 25,0 21,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 55,0 55,0 46,5 - - - - - - - - - - A 13 h................. 18,0 18,0 11,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 15,0 15,0 9,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 9,0 9,0 4,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 6,0 6,0 2,0 - - - - - - - - - - A 7...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 177,0 177,0 125,5 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 5,0 5,0 7,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 45,5 45,5 57,0 - - - - - - - - - - E 13.................... 0,5 0,5 3,5 - - - - - - - - - - E 12.................... 7,0 7,0 10,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 5,0 5,0 12,0 - - - - - - - - - - E 10.................... 6,8 6,8 10,8 - - - - - - - - - - E 9c.................... 8,6 8,6 10,6 - - - - - - - - - - E 9b.................... 49,3 49,3 50,3 - - - - - - - - - - E 9a.................... 42,6 42,6 45,3 - - - - - - - - - - E 8...................... 39,4 39,4 40,7 - - - - - - - - - - E 7...................... 116,7 116,7 116,6 - - - - - - - - - - E 6...................... 68,5 68,5 67,5 - - - - - - - - - - E 5...................... 24,9 24,9 25,1 - - - - - - - - - - E 4...................... 16,1 16,1 16,0 - - - - - - - - - - E 3...................... 25,4 25,4 25,4 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 461,3 461,3 497,8 - - - - - - - - - - Insgesamt........... 461,3 461,3 499,8 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B6; 1,0 B1; 3,0 A15; 8,0 A14; 7,0 A13h; 1,0 A13g; 5,0 A12; 6,0 A11; 5,0 A10; 2,0 A9g; 5,0 A9m; 4,0 A8; 1,0 A7 (Zusammen: 49,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 ATB; 1,0 E15; 14,0 E14; 3,0 E13; 3,0 E12; 7,0 E11; 4,0 E10; 2,0 E9c; 1,0 E9b; 6,0 E9a; 3,0 E8; 2,0 E7; 1,0 E6 (Zusammen: 49,0). - 170 -