Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 3010 Sonstige Bewilligungen (Einzelplan 30 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 3010 Sonstige Bewilligungen (Einzelplan 30 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) 3010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 10 891 10 -342 KTE - Investitionen 19 592 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 2 500 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 10. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € Nachrichtlich Leistungen Dritter 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Radiochemisches Labor........................................... 79 406 273 684 - 1 636 76 623 6 718 2. Lagergebäude L566................................................. 68 859 65 264 1 112 - - - 5 825 3. Konrad-Logistik- und Bereitstellungshalle................ 35 266 35 325 - - - - 2 988 4. Energieversorgungszentrale.................................... 30 857 2 882 832 - 1 090 25 585 2 610 5. Bürogebäude B900.................................................. 24 052 1 283 1 154 - 5 833 15 533 2 035 6. Freimesszentrum...................................................... 8 422 325 398 - 732 6 651 712 7. Sanierung Kanalsystem Regenwasser.................... 14 008 839 2 903 - 2 057 7 315 1 185 8. Modernisierung Sicherungszentrale......................... 6 923 - 325 - 414 6 184 618 Zusammen (Summendifferenz)..................................... 267 793 106 191 7 408 - 11 762 137 891 22 691 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 10. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 3004 Tit. 685 80 ............................................ 19 592 0 Titelgruppe 20 Tgr. 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (135 981) (-) 682 20 -342 JEN - Betrieb 125 814 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind in Höhe von 2 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 20. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich.... 80,00 83,09 135 981 - - - aus Kap. 3010 Tit. 682 20......................................................................... 125 814 - - - aus Kap. 3010 Tit. 891 20......................................................................... 10 167 - - Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 3010. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 3004 Tit. 685 80 ............................................ 89 397 95 649 - 127 - Sonstige Bewilligungen 3010 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 682 20 (Titelgruppe 20) Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 3004 Tit. 685 81 ............................................ 21 704 18 759 Zusammen ............................................................ 111 101 114 408 891 20 -342 JEN - Investitionen 10 167 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind in Höhe von 2 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 20. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € Nachrichtlich Leistungen Dritter 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Errichtung Arbeitsplattform Hubgerüst..................... 9 339 1 113 - - - 8 226 1 038 2. Aufbau Umladestation.............................................. 16 810 52 - - 972 15 786 1 868 3. Errichtung Labor Geb. 12.3U Aktivwäscherei.......... 10 422 333 178 - 432 9 479 1 158 4. Planung und Errichtung Zellentechnik...................... 10 980 - - - - 10 980 1 220 5. Neubau Hauptgebäude............................................ 16 283 1 070 1 573 - 1 320 13 893 1 809 Zusammen (Summendifferenz)..................................... 63 834 2 568 1 751 - 2 724 58 364 7 093 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 20. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 3004 Tit. 685 80 ............................................ 15 541 0 - 128 - 3010 Sonstige Bewilligungen Anlage zu Kapitel 3010 - Wirtschaftspläne Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), Eggenstein-Leopoldshafen Tgr. 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich - 129 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 3010 Zu Tgr. 10 Tit. 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), Eggenstein-Leopoldshafen Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 289 761 - - 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 72 994 - - 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 195 539 - - 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 21 228 - - 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 289 761 - - 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 6 250 - - 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 22 293 - - 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 261 218 - - aus Kap. 3010 Tit. 682 10..................................................................................................... 241 626 - - aus Kap. 3010 Tit. 891 10..................................................................................................... 19 592 - - Zu Tgr. 20 Tit. 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 169 540 - - 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 46 835 - - 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 111 294 - - 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 11 411 - - 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 169 540 - - 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 5 685 - - 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 27 874 - - 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 135 981 - - aus Kap. 3010 Tit. 682 20..................................................................................................... 125 814 - - aus Kap. 3010 Tit. 891 20..................................................................................................... 10 167 - - - 130 - 3010 Anlage 1 Wirtschaftspläne Vorbemerkung In Kapitel 3011 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt zentral veranschlagt. Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In der Titelgruppe 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt als oberste Bundesbehörde ist unter Kapitel 3012 veranschlagt. Zu seinem Geschäftsbereich gehört das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn (Kap. 3002). Überblick zum Kapitel 3011 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 240 240 - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - 246 Gesamteinnahmen.................................................. 240 240 - 246 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 53 003 46 883 +6 120 565 48 699 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 345 2 142 +2 203 247 1 970 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 15 560 15 502 +58 1 994 13 378 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -552 117 -845 227 +293 110 - Gesamtausgaben.................................................... -479 209 -780 700 +301 491 2 806 64 047 davon flexibilisiert.................................................... 26 629 22 280 +4 349 2 806 20 549 davon nicht flexibilisiert........................................... -505 838 -802 980 +297 142 43 498 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 131 - Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben 3010 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Tgr. 10 - Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2025 Soll 2024 besetzt am 1. Oktober 2024 1 2 3 4 Zu Titel 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF KTE............................................................................. 2,0 - - Tgr. 20 - JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2025 Soll 2024 besetzt am 1. Oktober 2024 1 2 3 4 Zu Titel 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF JEN.............................................................................. 2,0 - - HAL JEN............................................................................ 5,0 - - Zusammen........................................................................ 7,0 - - - 173 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 3010