Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 01 -680 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen 235 000 65 000 338 074 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803. Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab 10 000 T€ bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01. Ausgaben für Investitionen 871 01 -680 Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland - - - Titelgruppe 02 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (234 653) (194 900) (27 904) 682 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb 206 953 178 700 194 000 Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH............................... 90,34 100,00 234 653 194 900 224 630 - aus Kap. 0803 Tit. 682 21................................................................... 206 953 178 700 194 000 - aus Kap. 0803 Tit. 891 21................................................................... 27 700 16 200 30 630 - 19 - Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt 0803 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 682 21 (Titelgruppe 02) Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 891 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen 27 700 16 200 27 904 30 630 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 und 5 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung von Maschinen, technischen Geräten, Anlagen... 4 210 2. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen/Anlagen/Nutzfahrzeuge...... 3 958 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 5 178 Zusammen............................................................................................ 13 346 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Errichtung Zerlegehalle (1. Ausbaustufe)................................ 65 120 33 194 2 100 17 234 11 624 968 5. Umbau Zusatzspeisewasseraufbereitungsanlage zum technisch-administrativen Komplex................................................ 17 970 8 608 - 6 632 2 730 - Zusammen.................................................................................... 83 090 41 802 2 100 23 866 14 354 968 Zu Spalte 2: Steigerung der Gesamtausgaben im Ergebnis höherer Angebotspreise bei Ausschreibung/Vergabe der Ausführungsleistungen. Anerkennung durch die zuständige Bauverwaltung ist erfolgt. Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 21. Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Titelgruppe 03 Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) (206 378) (232 287) (70 002) 682 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb 197 465 221 987 53 810 169 876 Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH.. 46,58 76,14 206 378 232 287 176 181 - aus Kap. 0803 Tit. 682 31................................................................... 197 465 221 987 169 876 - aus Kap. 0803 Tit. 891 31................................................................... 8 913 10 300 6 305 Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. 682 32 -631 Leistungen des Bundes an die Länder aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) - - - - 20 - 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 03 891 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen 8 913 10 300 16 192 6 305 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Ersatzbeschaffungen Ausrüstungen/Fahrzeuge............................. 2 516 2. Erwerb/Rückkauf von Grundstücken............................................... 79 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 1 165 Zusammen............................................................................................ 3 760 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Ersatzneubau Haldenabwasserleitungssystem Südharz ....... 72 800 2 972 2 225 3 480 5 153 58 970 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 31. Titelgruppe 04 Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (-) (-) 682 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb - - - Erläuterungen: Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 0803. 891 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen - - - - 21 - Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt 0803 Anlage zu Kapitel 0803 - Wirtschaftspläne Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - 22 - 0803 Anlage 1 Wirtschaftspläne Zu Tgr. 02 Tit. 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 259 746 214 196 245 967 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 85 720 74 508 76 865 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 146 326 123 488 138 472 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 27 700 16 200 30 630 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 259 746 214 196 245 967 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 25 093 19 296 21 337 2.2 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 234 653 194 900 224 630 aus Kap. 0803 Tit. 682 21..................................................................................................... 206 953 178 700 194 000 aus Kap. 0803 Tit. 891 21..................................................................................................... 27 700 16 200 30 630 Zu Tgr. 03 Tit. 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 443 064 463 375 356 996 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 74 997 75 501 68 993 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 354 167 376 006 281 698 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 13 900 11 868 6 305 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 422 042 459 162 356 996 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 130 964 134 875 112 086 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 84 700 92 000 68 729 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 206 378 232 287 176 181 aus Kap. 0803 Tit. 682 31..................................................................................................... 197 465 221 987 169 876 aus Kap. 0803 Tit. 891 31..................................................................................................... 8 913 10 300 6 305 zu Spalte 2 Ziffer 2.3: Zuzüglich Ausgabereste 2023 (21 022 T€), zu Spalte 3 Ziffer 2.3: zuzüglich Ausgabereste 2022 (4 213 T€) Zu Tgr. 04 Tit. 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1 306 080 1 349 407 1 668 534 1.1 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1 157 1 242 742 1.2 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 266 950 96 480 361 137 1.3 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 1 037 973 1 251 685 1 306 655 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 1 306 080 1 349 407 1 668 534 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 1 306 080 1 349 407 1 668 534 Zu 1.1: Die BvS hat kein eigenes Personal mehr. Ausgaben für die Abwicklung der BvS. - 23 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 0803 Vorbemerkung Das Kapitel enthält einzelne Fachausgaben, die keine Veranschlagung in einem gesonderten Fachkapitel rechtfertigen. Ausgabenschwerpunkte bilden dabei die Ausgaben, - die der Bund im Rahmen des Vorhabens "KONSENS" für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren leistet sowie - zur finanziellen Unterstützung der neuen EU- Geldwäschebekämpfungsbehörde „Anti-Money Laundering Authority (AM- LA)“ in Frankfurt am Main sowie - für die IT-Betriebskonsolidierung Bund. Daneben sind hier Ausgaben für Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen und Vereine, für Beratungshilfen im Ausland, für die Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierte Beschaffungen sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation veranschlagt. Mit den Ausgaben für die Investitionsberatung (Tit. 526 03) werden Instrumente und Ansätze zur verbesserten Umsetzung von wirtschaftlichen und nachhaltigen Investitionen insbesondere in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung entwickelt (SDGs 4, 9 und 11). Die für die Leistung von Beiträgen an internationale Organisationen, als Beratungshilfe und als Unterstützung der AMLA in der Aufbauphase veranschlagten Mittel (Tit. 687 01, 687 02, 689 01) unterstützen durch den Austausch von Wissen, Fachkenntnissen und Technologien den Aufbau leistungsfähiger und transparenter Institutionen auf allen Ebenen und fördern somit die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern (SDGs 16 und 17). Überblick zum Kapitel 0810 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 915 2 349 -1 434 2 867 Übrige Einnahmen.................................................. 4 400 5 000 -600 9 119 Gesamteinnahmen.................................................. 5 315 7 349 -2 034 11 986 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 1 686 3 686 -2 000 4 229 3 429 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 113 772 253 210 -139 438 67 071 71 186 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 54 223 55 062 -839 7 276 42 378 Ausgaben für Investitionen...................................... 47 768 35 217 +12 551 60 000 14 239 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 217 449 347 175 -129 726 138 576 131 232 davon nicht flexibilisiert........................................... 217 449 347 175 -129 726 138 576 131 232 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigung.................................... 76 700 davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 13 400 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 3 400 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 56 900 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 3 000 - 24 - 0803 Tgr. 02 - Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2025 Soll 2024 besetzt am 1. Oktober 2024 1 2 3 4 Zu Titel 682 21 1. Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF EWN............................................................................ 2,0 2,0 2,0 AT (B1-B3) EWN............................................................... 15,0 15,0 15,0 Zusammen........................................................................ 17,0 17,0 17,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer O EWN.............................................................................. 10,0 10,0 8,0 N EWN.............................................................................. 19,0 19,0 13,0 M EWN.............................................................................. 28,0 28,0 24,0 L EWN............................................................................... 64,0 64,0 49,0 K EWN............................................................................... 54,0 54,0 40,0 J EWN............................................................................... 148,0 148,0 151,0 I EWN................................................................................ 118,0 118,0 116,0 H EWN.............................................................................. 65,0 65,0 45,0 G EWN.............................................................................. 59,0 59,0 71,0 F EWN............................................................................... 142,0 142,0 144,0 E EWN............................................................................... 304,0 304,0 328,0 D EWN.............................................................................. 11,0 11,0 10,0 A EWN............................................................................... 1,0 1,0 1,0 Zusammen........................................................................ 1 023,0 1 023,0 1 000,0 Insgesamt.......................................................................... 1 040,0 1 040,0 1 017,0 Tgr. 03 - Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2025 Soll 2024 besetzt am 1. Oktober 2024 1 2 3 4 Zu Titel 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF LMBV........................................................................... 2,0 2,0 2,0 AT (B2-B3) LMBV.............................................................. 10,0 10,0 10,0 Zusammen........................................................................ 12,0 12,0 12,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11 LMBV............................................................................ 35,0 35,0 34,0 10 LMBV............................................................................ 14,0 14,0 14,0 9 LMBV.............................................................................. 89,0 87,0 79,0 8 LMBV.............................................................................. 23,0 22,0 24,0 7 LMBV.............................................................................. 193,0 182,0 189,0 6 LMBV.............................................................................. 173,0 187,0 175,0 5 LMBV.............................................................................. 65,0 65,0 68,0 - 102 - 0803 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2025 Soll 2024 besetzt am 1. Oktober 2024 1 2 3 4 4 LMBV.............................................................................. 45,0 45,0 42,0 3 LMBV.............................................................................. 46,0 46,0 45,0 2 LMBV.............................................................................. 2,0 2,0 2,0 1 LMBV.............................................................................. - 3,0 2,0 Zusammen........................................................................ 685,0 688,0 674,0 Insgesamt.......................................................................... 697,0 700,0 686,0 - 103 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 0803