Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 3010 Sonstige Bewilligungen (Einzelplan 30 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 3010 Sonstige Bewilligungen (Einzelplan 30 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) 3010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01 -342 Gesetzliche Endlageraufwendungen (Endlagervorausleistungen und Endlagergebühren) 2 838 3 073 1 977 Erläuterungen: Der Bund hat nach dem Atomgesetz (AtG) die Aufgabe, Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten. Die finanziellen Aufwendungen für diese Anlagen müssen nach dem Verursacherprinzip kostendeckend umgelegt werden. Im Bereich "Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen" fallen radioaktive Abfälle an, die in ein Endlager zu verbringen sind. Die Anforderungsbescheide werden vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gemäß Endlagervorausleistungsverordnung sowie Standortauswahlgesetz erteilt. Betroffene Zuwendungsempfänger sind HEREON und HZB. Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Kap. 3004 Tit. 685 70. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - Titelgruppe 10 Tgr. 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) (295 111) (295 917) 682 10 -342 KTE - Betrieb 259 550 278 087 243 818 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 10. - 125 - Sonstige Bewilligungen 3010 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titel 682 10 (Titelgruppe 10) Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), Eggenstein- Leopoldshafen.................................................................................................. 92,20 92,20 295 111 295 917 261 762 - aus Kap. 3010 Tit. 682 10......................................................................... 259 550 278 087 243 818 - aus Kap. 3010 Tit. 891 10......................................................................... 35 561 17 830 17 944 Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 3010. 891 10 -342 KTE - Investitionen 35 561 17 830 17 944 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 10. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € Nachrichtlich Leistungen Dritter 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Neubau Radiochemisches Labor .......................... 73 139 1 603 927 - 3 192 67 417 6 187 2. Lagergebäude L 566 ............................................. 65 571 64 852 719 - - - 5 547 4. Energieversorgungszentrale ................................. 29 788 3 379 991 - 2 182 23 236 2 520 5. Bürogebäude B900 ............................................... 24 177 2 090 2 919 - 11 363 7 805 2 045 6. Freimesszentrum .................................................. 10 682 553 669 - 2 869 6 591 904 7. Sanierung Kanalsystem Regenwasser ................. 13 110 7 144 1 935 - 2 404 1 627 1 109 8. Modernisierung Sicherungszentrale ..................... 7 729 29 252 - 711 6 737 690 9. Betonbearbeitungshalle B931 ............................... 6 724 274 61 - 30 6 359 569 10. Neubau Containerhalle ......................................... 6 067 - - - - 6 067 513 Zusammen .................................................................... 236 987 79 924 8 473 - 22 751 125 839 20 084 Die Differenz zum Titelansatz ergibt sich aus Baumaßnahmen mit einem Volumen < 6 Mio. und Beschaffungsmaßnahmen mit einem Volumen von < 1 Mio. sowie aus noch nicht mit Maßnahmen unterlegten Mitteln. Zuwendungsgeber neben dem Bund ist das Land Nordrhein-Westfalen. Die Förderquoten Bund/Land betragen 92,2 %/7,8%. Bei der Maßnahme 8. Modernisierung Sicherungszentrale ist Förderquote 91,8 %/8,2 % Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 10. Mehr wegen Anpassung an tatsächliches Investitionsvolumen. Titelgruppe 20 Tgr. 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (134 172) (135 406) (9 583) 682 20 -342 JEN - Betrieb 120 344 127 671 9 583 102 881 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind in Höhe von 3 500 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 20. - 126 - 3010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titel 682 20 (Titelgruppe 20) Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich.... 80,00 83,09 134 172 135 406 109 061 - aus Kap. 3010 Tit. 682 20......................................................................... 120 344 127 671 102 881 - aus Kap. 3010 Tit. 891 20......................................................................... 13 828 7 735 6 180 Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 3010. 891 20 -342 JEN - Investitionen 13 828 7 735 6 180 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3 500 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 20. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € Nachrichtlich Leistungen Dritter 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Errichtung Labor Geb. 12.3U Aktivwäscherei ......... 16 710 526 579 - 905 14 700 1 856 4. Planung und Errichtung Zellentechnik ..................... 10 944 - - - - 10 944 1 216 5. Neubau Hauptgebäude ........................................... 16 298 1 991 1 235 - 6 166 6 906 1 811 Zusammen .................................................................... 43 952 2 517 1 814 - 7 071 32 550 4 883 Die Differenz zum Titelansatz ergibt sich aus Baumaßnahmen mit einem Volumen < 6 Mio. und Beschaffungsmaßnahmen mit einem Volumen von < 1 Mio. sowie aus noch nicht mit Maßnahmen unterlegten Mitteln. Zuwendungsgeber neben dem Bund ist das Land Nordrhein-Westfalen. Die Förderquoten Bund/ Land betragen 90 %/10 %. Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 20. - 127 - Sonstige Bewilligungen 3010 Anlage zu Kapitel 3010 - Wirtschaftspläne Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), Eggenstein-Leopoldshafen Tgr. 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich - 128 - 3010 Anlage 1 Wirtschaftspläne Zu Tgr. 10 Tit. 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), Eggenstein-Leopoldshafen Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 327 297 328 526 291 284 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 80 294 77 266 73 385 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 208 522 231 952 199 873 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 38 481 19 308 18 026 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 327 297 328 526 291 284 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 7 000 7 400 7 210 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 25 186 25 209 22 312 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 295 111 295 917 261 762 aus Kap. 3010 Tit. 682 10..................................................................................................... 259 550 278 087 243 818 aus Kap. 3010 Tit. 891 10..................................................................................................... 35 561 17 830 17 944 Summendifferenzen sind durch Rundungen möglich. Zu Tgr. 20 Tit. 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 167 404 167 801 133 222 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 51 241 48 033 46 642 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 100 634 110 984 79 416 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 15 529 8 784 7 164 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 167 404 167 801 133 222 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 5 559 5 270 3 527 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 27 673 27 125 20 634 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 134 172 135 406 109 061 aus Kap. 3010 Tit. 682 20..................................................................................................... 120 344 127 671 102 881 aus Kap. 3010 Tit. 891 20..................................................................................................... 13 828 7 735 6 180 - 129 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 3010 Vorbemerkung In Kapitel 3011 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt zentral veranschlagt. Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In der Titelgruppe 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt als oberste Bundesbehörde ist unter Kapitel 3012 veranschlagt. Überblick zum Kapitel 3011 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 240 240 - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - 316 Gesamteinnahmen.................................................. 240 240 - 316 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 57 749 54 567 +3 182 926 53 466 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 132 2 607 -475 1 917 2 377 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 18 677 15 318 +3 359 17 877 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -759 194 -359 017 -400 177 - Gesamtausgaben.................................................... -680 636 -286 525 -394 111 2 843 73 720 davon flexibilisiert.................................................... 27 683 24 294 +3 389 2 843 25 866 davon nicht flexibilisiert........................................... -708 319 -310 819 -397 500 47 854 - 130 - 3010 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Tgr. 10 - Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 10 Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF KTE............................................................................. 2,0 2,0 - Haushaltsvermerk: Zu Tit. 682 10 Die Verbindlichkeit des Stellenplans beschränkt sich hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit auf die Leitungspositionen (Außertarifliche (AT-) Stellen). Im Übrigen können Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, soweit die Personalausgaben durch den jeweiligen Wirtschaftsplan gedeckt sind. Tgr. 20 - JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 20 JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF JEN.............................................................................. 2,0 2,0 - HAL JEN............................................................................ 5,0 5,0 - Zusammen........................................................................ 7,0 7,0 - Haushaltsvermerk: Zu Tit. 682 20 Die Verbindlichkeit des Stellenplans beschränkt sich hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit auf die Leitungspositionen (Außertarifliche (AT-) Stellen). Im Übrigen können Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, soweit die Personalausgaben durch den jeweiligen Wirtschaftsplan gedeckt sind. - 171 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 3010