Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 2012 Bundesrechnungshof (Einzelplan 20 Bundesrechnungshof)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 2012 Bundesrechnungshof (Einzelplan 20 Bundesrechnungshof) 2012 Bundesrechnungshof Überblick zum Kapitel 2012 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 8 8 - 26 Übrige Einnahmen.................................................. 361 374 -13 464 Gesamteinnahmen.................................................. 369 382 -13 490 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 85 017 82 843 +2 174 3 570 81 395 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 30 400 30 544 -144 13 928 26 511 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 22 22 - 8 21 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 588 11 039 -3 451 388 11 371 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 123 027 124 448 -1 421 17 894 119 298 davon flexibilisiert.................................................... 113 042 116 680 -3 638 17 894 111 530 davon nicht flexibilisiert........................................... 9 985 7 768 +2 217 7 768 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 3 970 - +3 970 - - 11 - Bundesrechnungshof 2012 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 124 01 -011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 8 8 7 Übrige Einnahmen 286 02 -011 Erstattungen aus internationalen Prüfungsmandaten und dgl. 361 374 464 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG . Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 6 015 7 768 7 768 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (55) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (3 970) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme - 12 - 2012 Bundesrechnungshof Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 422 11 -011 B Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 470 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 1 300 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 720 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 480 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung............................................................................... 600 2. Erweiterung..................................................................................... 380 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 410 4. Sonstiges......................................................................................... 90 Zusammen............................................................................................ 1 480 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 84 547 82 843 81 395 3 570 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 22 365 22 776 18 743 13 928 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 22 22 21 8 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 6 108 11 039 11 371 388 Zusammen............................................................................................... 113 042 116 680 111 530 17 894 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 78 671 76 631 75 189 422 03 -011 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 126 126 57 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 40 40 38 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5 340 5 671 5 681 - 13 - Bundesrechnungshof 2012 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 370 375 430 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 343 3 502 4 219 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4 113 6 232 4 362 518 01 -011 F Mieten und Pachten 505 477 201 519 01 -011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 100 107 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 700 700 446 527 01 -011 F Dienstreisen 2 200 2 200 2 030 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 11 159 9 319 7 144 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 245 246 234 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Stellenausschreibungen (inklusive Vorstellungsreisen).................. 105 2. Sonstiges......................................................................................... 140 Zusammen............................................................................................ 245 Aus dem Ansatz werden auch Ausgaben für Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. geleistet, darunter: Bezeichnung Soll 2025 Soll 2024 personengebundene Pkw......................................... 1 1 686 09 -011 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs 2 2 1 687 09 -011 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs 20 20 20 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen 9 - 10 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 180 100 136 - 14 - 2012 Bundesrechnungshof Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 5 919 10 939 11 225 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 50 2. Erweiterung..................................................................................... 1 934 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 2 846 4. Sonstiges......................................................................................... 1 089 Zusammen............................................................................................ 5 919 - 15 - Bundesrechnungshof 2012 Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 2012 Tit. 422 01 und 428 01. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten, (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 2012 Tit. 428 01. 2.2 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgendem Titel: Kap. 2012 Tit. 422 01. 2.3 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Grp. 427 und Grp. 428. - 16 - 20 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 2012 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 6 015 a) 65 216 6 412 6 425 6 450 6 476 39 453 - b) - - - - - - - c) - - - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 5 919 a) - - - - - - - b) 6 390 1 834 2 315 2 241 - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 2012 a) 65 216 6 412 6 425 6 450 6 476 39 453 - b) 6 390 1 834 2 315 2 241 - - - c) - - - - - - Summe des Einzelplans 20 a) 65 216 6 412 6 425 6 450 6 476 39 453 - b) 6 390 1 834 2 315 2 241 - - - c) - - - - - - - 17 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 20 - 18 - Personalhaushalt Einzelplan 20 Bundesrechnungshof Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 20 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 21 2012 Bundesrechnungshof............................................................................................................................................ 22 Übersicht Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 24 - 19 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Anzahl der im Haushaltsjahr 2023 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt): Kapitel Titel Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen Auszubildende 2012 427 09 - 2,0 2. Arbeitsplatzbeschreibungen für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans liegen vor. - 20 - 20 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 2012 Bundesrechnungshof.......................................... 985,0 995,0 56,0 62,0 1 041,0 1 057,0 Leerstellen 2012 Bundesrechnungshof.......................................... 21,0 23,0 - - 21,0 23,0 ku- und kw-Vermerke Kap. Dienststelle Zusammen davon fällig Ersatz(plan) stellen Sonstige 2025 2026 2027 2028 2029 ff. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kw-Vermerke 2012 Bundesrechnungshof.......................................... 11,0 - - 4,0 7,0 - - - - 21 - Gesamtübersicht 20 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 11.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 9...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 6...................... 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 55,0 55,0 53,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 63,0 62,0 63,7 2,0 - - - - - - - - 1,0 A 15.................... 323,0 310,0 204,2 15,0 - - - - - - - - 2,0 A 14.................... - - 60,4 - - - - - - - - - - A 13 h................. - - 39,1 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 100,0 88,0 86,1 - - - - - - 12,0 - - - A 13 g................. 318,0 354,0 234,3 - 22,0 - - - - - 12,0 - 2,0 A 12.................... - - 31,6 - - - - - - - - - - A 11.................... - - 35,6 - - - - - - - - - - A 10.................... - - 18,5 - - - - - - - - - - A 9 g................... - - 9,8 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 45,0 45,0 43,5 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 60,0 66,0 46,7 - 4,0 - - - - - - - 2,0 A 8...................... - - 8,0 - - - - - - - - - - A 7...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - A 6 m.................. - - 4,0 - - - - - - - - - - A 6 e................... 2,0 3,0 3,0 - 1,0 - - - - - - - - Zusammen.......... 978,0 995,0 955,5 17,0 27,0 - - - - 12,0 12,0 - 7,0 Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 1,0 1,0 0,9 - - - - - - - - - - E 13.................... 2,0 2,0 4,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 6,0 6,0 2,4 - - - - - - - - - - E 11.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - E 10.................... - - 4,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 6,0 5,0 8,5 1,0 - - - - - - - - - E 9a.................... 27,0 31,0 22,8 - 4,0 - - - - - - - - E 8...................... 8,0 8,0 7,9 - - - - - - - - - - E 7...................... 2,0 2,0 5,0 - - - - - - - - - - E 6...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 5...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 4...................... 1,0 4,0 1,0 - 3,0 - - - - - - - - Zusammen.......... 56,0 62,0 62,5 1,0 7,0 - - - - - - - - Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. Zu B 3: 1 Planstelle darf mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 2. Zu A 16: 2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 3. Zu A 15: 10 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 4. Zu A 13 g: 2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,9 A15; 3,9 A13g (Zusammen: 5,8). - 22 - 2012 Bundesrechnungshof Daneben werden 2,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,9 E13; 0,4 E10; 3,5 E9b (Zusammen: 5,8). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: A 13 g................ - 1,0 1.1 Europäischer Datenschutzbeauftragter A 15................... 1,0 1,0 1.4 AfD-Fraktion des Deutschen Bundestages A 13 g................ 1,0 1,0 1.5 Kommunales Wahlbeamtenverhältnis A 16................... - 1,0 1.13 Europäischer Rechnungshof Zusammen......... 2,0 4,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 19,0 19,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... 21,0 23,0 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 2. kw 31.12.2028 2.1 - A 16.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 Internationale Prüfungsmandate (World Food Programme) - A 15.................. 5,0 - 5,0 - A 9 m................ 1,0 - 1,0 - 3. kw 31.12.2027 3.1 - A 16.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 Internationale Prüfungsmandate (IPSAS) - A 15.................. 3,0 - 3,0 - Zusammen....... 11,0 - 11,0 Tgr. 01 - Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte A 16.................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - A 15.................... 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - A 13 g................. 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - A 9 m.................. 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - Zusammen.......... 7,0 - - - - - - - - - - 7,0 - - 23 - Bundesrechnungshof 2012 Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 20 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 11 2012 Präsidentin oder Präsident des Bundesrechnungshofes B 9 2012 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesrechnungshofes B 6 2012 Direktorin oder Direktor beim Bundesrechnungshof 2012 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent B 3 2012 Ministerialrätin oder Ministerialrat 2012 Ministerialrätin oder Ministerialrat als Mitglied des Bundesrechnungshofes 2012 Oberst A 16 2012 Kapitän zur See 2012 Ministerialrätin oder Ministerialrat 2012 Oberst A 15 2012 Direktorin oder Direktor 2012 Fregattenkapitän 2012 Oberstleutnant A 14 2012 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 2012 Rätin oder Rat A 13 g+Z 2012 Oberrechnungsrätin oder Oberrechnungsrat A 13 g 2012 Oberrechnungsrätin oder Oberrechnungsrat 2012 Stabshauptmann 2012 Stabskapitänleuntnant A 12 2012 Rechnungsrätin oder Rechnungsrat A 11 2012 Amtfrau oder Amtmann A 10 2012 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 g 2012 Inspektorin oder Inspektor A 9 m+Z 2012 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 2012 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 2012 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 2012 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 2012 Sekretärin oder Sekretär A 6 e 2012 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister - 24 - 20 Übersicht Amtsbezeichnungen