Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0112 Bundespräsidialamt (Einzelplan 01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0112 Bundespräsidialamt (Einzelplan 01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt) 0112 Bundespräsidialamt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - 2 1 124 01 -011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung - - 3 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen aus der zeitweisen Nutzung der Villa Hammerschmidt in Bonn durch Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01. 2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die Villa Hammerschmidt in Bonn Dritten zur vorübergehenden Nutzung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen wird, sofern die Überlassung Bundesinteressen dient. 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1 1 41 Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (1) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 526 04, 532 04 und 532 05. Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 16 808 15 956 - Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (5) - 15 - Bundespräsidialamt 0112 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (526) (730) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 43 43 - 525 11 -011 B Aus- und Fortbildung 10 10 - 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 191 448 68 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 282 229 179 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 21 948 19 633 20 618 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 9 553 10 425 8 814 3 910 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 666 666 460 2 998 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 080 1 080 862 3 171 Zusammen............................................................................................... 33 247 31 804 30 754 10 079 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 9 449 8 276 7 523 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 1 041 961 1 505 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11 398 10 346 11 544 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 60 50 46 - 16 - 0112 Bundespräsidialamt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 1 485 1 538 1 172 514 01 -011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 221 210 159 Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2027 Soll 2026 personengebundene Pkw......................................... 6 6 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 288 3 978 3 355 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01. 518 01 -011 F Mieten und Pachten 351 382 287 519 01 -011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1 029 812 1 311 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 130 130 66 526 04 -011 F Kosten der Kommission unabhängiger Sachverständiger gemäß § 18 Abs. 6 Parteiengesetz - - - Erläuterungen: Honorare und Reisekosten der Sachverständigen sowie Sachausstattung des Sekretariats der Kommission. 527 01 -011 F Dienstreisen 300 300 247 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 600 915 162 532 03 -011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 150 300 - 532 04 -011 F Kosten aus Anlass von Staatsbesuchen und Reisen des Bundespräsidenten im Ausland 1 600 1 600 1 872 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. - 17 - Bundespräsidialamt 0112 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 532 05 -011 F Kosten für Orden und Ehrenzeichen 120 120 87 Erläuterungen: Die Kosten für Ordensverleihungen aus Anlass von Staatsbesuchen des Bundespräsidenten im Ausland sind bei Tit. 532 04 veranschlagt. 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 279 140 96 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 970 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 268 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 232 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 307 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................................... 306 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................................... 495 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................................... 321 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu...................................................... 41 T€ 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 666 666 460 712 01 -011 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 400 400 40 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 680 680 822 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 397 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 283 Zusammen............................................................................................ 680 - 18 - 0112 Bundespräsidialamt Vorbemerkung Das Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) erledigt die laufenden Geschäfte der GWK und bereitet die Beratung der Gremien vor. Nach dem GWK-Abkommen vom 11. September 2007 (BAnz. Nr. 195, S. 7787) trägt der Bund die Ausgaben des Büros. Überblick zum Kapitel 0113 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - 36 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. - - - 36 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 2 234 2 055 +179 364 1 904 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 928 878 +50 205 752 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 161 161 - 355 -194 Ausgaben für Investitionen...................................... 80 90 -10 70 66 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 3 403 3 184 +219 994 2 528 davon flexibilisiert.................................................... 2 928 2 741 +187 985 2 094 davon nicht flexibilisiert........................................... 475 443 +32 9 434 - 19 - Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 0113 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - 36 Übrige Einnahmen 282 09 -011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen - - - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (1) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. 2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 6 HG  einbezogenen Titeln der Hgr. 4 und 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 469 437 435 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. 529 01 -011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 6 6 2 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung € Zur Verfügung der Vorsitzenden der GWK........................................... 6 000 - 20 - 0112 Bundespräsidialamt Zu Tit. 428 01 Vorzimmerkräfte im Leitungsbereich erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgendes, übertarifliches Entgelt: Vorzimmer der Präsidentin oder des Präsidenten E.-Gr. 11, Zweitsekretärin oder Zweitsekretär im Präsidialbüro E.-Gr. E 9 b. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B9; 1,0 B6; 6,0 B3; 4,0 A16; 7,0 A15; 3,0 A14; 1,0 A13h; 3,8 A13g; 2,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A10; 6,0 A9m; 1,0 A8; 2,0 A7; 2,0 A6m; 2,0 A6e; 6,0 A5; 1,0 A4 (Zusammen: 51,8). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B9); 1,0 AT(B6); 3,0 AT(B3); 5,0 ATB; 8,0 E15; 3,0 E14; 2,0 E13; 2,0 E12; 4,8 E11; 1,0 E9b; 4,0 E9a; 3,0 E8; 3,0 E7; 2,0 E6; 5,0 E5; 1,0 E4; 3,0 E3 (Zusammen: 51,8). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 9..................... 1,0 1,0 1.1 Wissenschaftsrat in Köln 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 3,0 3,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... 4,0 4,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 2,0 2,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD 2. Sonstige Beurlaubungen E 6..................... 1,0 1,0 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöD Insgesamt.......... 3,0 3,0 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen 1.1 in Bes.-Gr. A 13 g A 13 g+Z........... 1,0 - - 1.1.1 - Aufnahme des Vermerks kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Referat Z 6 - Bau und Technik - A 13 g............... 3,0 - 3,0 - A 9 m................ 2,0 - 2,0 - B 3.................... 1,0 - - 1.1.2 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Steinmeier Neue Planstelle A 15.................. 1,0 - - Neue Planstelle B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.4 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.5 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck - 1.2 - A 15.................. 1,0 - 1,0 1.2.1 Ende der Baumaßnahme, Referat Z 2 - - 29 - Bundespräsidialamt 0112 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 2. kw 2.1 - A 12.................. 1,0 - 1,0 2.1.2 - - 3. kw 31.12.2032 3.1 - A 15.................. 1,0 - - 3.1.1 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Steinmeier Neue Planstelle B 3.................... 1,0 - - 3.1.2 - Aufnahme des Vermerks A 14.................. 1,0 - - Aufnahme des Vermerks A 9 m................ 1,0 - - Aufnahme des Vermerks 4. kw 31.12.2029 4.1 - B 3.................... 1,0 - 2,0 4.1.1 - Wegfall des Vermerks A 14.................. - - 1,0 Wegfall des Vermerks A 9 m................ - - 1,0 Wegfall des Vermerks Zusammen....... 17,0 - 14,0 Zu Titel 428 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - E 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Referat Z 6 - Bau und Technik - E 11.................. 1,0 - - 1.1.2 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Steinmeier Neue Stelle E 5.................... 1,0 - - Neue Stelle E 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.5 Hausmeisterdienst Liegenschaft Pücklerstr. - E 9b.................. 1,0 - 1,0 1.1.6 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff - E 4.................... 1,0 - 1,0 - E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.7 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck - E 8.................... 1,0 - 1,0 - E 5.................... 1,0 - 1,0 - 2. kw 2.1 - E 11.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 - - E 4.................... 1,0 - 1,0 - 3. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 3.1 schwerbehindert E 5.................... 1,0 - 1,0 3.1.1 - - 4. kw 31.12.2029 4.1 - E 4.................... 1,0 - 1,0 4.1.1 - - Zusammen....... 13,0 - 11,0 - 30 - 0112 Bundespräsidialamt Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 7,0 7,0 6,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 1,5 1,5 1,5 - - - - - - - - - - E 11.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9a.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 8...................... 1,5 1,5 2,5 - - - - - - - - - - E 6...................... 1,5 1,5 1,0 - - - - - - - - - - E 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - E 2...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 15,5 15,5 13,0 - - - - - - - - - - Insgesamt........... 16,5 16,5 14,0 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Das Planstellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzeptes zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Planstellen: 1,0 B6; 1,0 B3; 1,0 A16; 1,0 A15; 1,0 A13g; 1,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 7,0). Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15. Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 0,5 0,5 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 31 - Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 0113 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw 2. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 2.1 - E 6.................... 0,5 - 0,5 2.1.1 - - - 32 -