Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern) 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -043 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -043 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 272 01 -043 Zuschüsse der Europäischen Union - - 320 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02. 381 01 -890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (-) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (201) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 681 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 812 01 und 812 02. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 272 01 und 381 01. 4. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass durch die ZITiS im Zuge ihrer zentralen Entwicklungsaufgabe entwickelte Soft- und Hardware an Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben oder überlassen wird. 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass durch die ZITiS im Zuge ihrer zentralen Entwicklungsaufgabe entwickelte Soft- und Hardware an in- und ausländische Polizei-, Justiz- oder andere - 139 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € öffentliche Dienststellen gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden darf. Dies gilt auch für erworbene Software. Für erworbene Lizenzen an Standard-Software ist die jeweilige Lizenzvereinbarung maßgebend. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -043 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 820 4 820 5 629 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 533 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 230 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 230 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 1 163 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................. 3 030 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu................................................. 3 030 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu................................................. 3 030 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu................................................. 2 130 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................................... 230 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................................... 230 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................................... 230 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (421) Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 36 018 27 483 30 258 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 33 314 33 060 31 811 2 862 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. - 21 42 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 100 4 100 19 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 29 370 18 550 12 091 22 827 Zusammen............................................................................................... 98 802 83 214 74 221 25 689 422 01 -043 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 9 451 6 212 8 221 427 09 -043 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 3 600 484 1 420 428 01 -043 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 22 863 20 683 20 556 - 140 - 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -043 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 80 80 41 459 09 -043 F Vermischte Personalausgaben 24 24 20 511 01 -043 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 660 3 539 5 087 514 01 -043 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 121 121 52 517 01 -043 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 250 3 250 3 236 518 01 -043 F Mieten und Pachten 200 200 91 519 01 -043 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50 50 - 525 01 -043 F Aus- und Fortbildung 1 100 900 537 527 01 -043 F Dienstreisen 1 000 1 000 833 532 01 -043 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 20 000 21 000 19 630 532 02 -043 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 1 333 1 500 1 717 539 09 -043 F Vermischte Verwaltungsausgaben 100 100 41 544 01 -043 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 500 1 400 587 681 01 -043 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte - 21 42 711 01 -043 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 100 4 100 19 - 141 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 811 01 -043 F Erwerb von Fahrzeugen 50 50 14 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 1 Pkw............................................................................................... 50 Zusammen............................................................................................ 50 812 01 -043 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 12 520 5 500 3 293 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 4 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 3 500 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 1 000 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Neubeschaffungen im Geschäftsfeld Kryptoanalyse....................... 3 500 2. Neubeschaffungen im Geschäftsfeld Digitale Forensik................... 7 500 3. Neubeschaffungen für die Technikliegenschaft............................... 1 200 4. Sonstiges......................................................................................... 320 Zusammen............................................................................................ 12 520 812 02 -043 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 16 800 13 000 8 784 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 3 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 2 500 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 10 500 2. Erweiterungen................................................................................. 3 000 3. Ersatzbeschaffungen....................................................................... 2 800 4. Sonstiges......................................................................................... 500 Zusammen............................................................................................ 16 800 - 142 - 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Vorbemerkung Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde am 1. Januar 1991 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMI mit Sitz in Bonn errichtet und verfügt über weitere Standorte in Freital und Saarbrücken. Zentrale Grundlage ist das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG). Als die Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes gestaltet das BSI Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und nimmt hierzu im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 1. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik des Bundes, 2. Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei Anwendung der Informationstechnik, 3. Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen und Komponenten, 4. Erteilung von Sicherheitszertifikaten und nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung, 5. Zulassung von IT-Systemen oder Komponenten für Verschlusssachen sowie Herstellung von Schlüsselmitteln, 6. Entwicklung von sicherheitstechnischen Anforderungen an die einzusetzende Informationstechnik des Bundes und Bereitstellung von IT-Sicherheitsprodukten für Stellen des Bundes, 7. Beratung und Warnung der Stellen des Bundes, der Länder sowie der Hersteller, Vertreiber und Anwender in Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik unter Berücksichtigung der möglichen Folgen fehlender oder unzureichender Sicherheitsvorkehrungen, 8. Zentrale Stelle für die Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen und von Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, 9. Verbraucherschutz und Verbraucherinformation im Bereich der Sicherheit in der Informationstechnik, 10. Beschreibung und Veröffentlichung eines Stands der Technik bei sicherheitstechnischen Anforderungen an IT- Produkte, 11. Beratung und Unterstützung der Stellen des Bundes in Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik sowie Kontrolle der Sicherheit der Kommunikationstechnik des Bundes, 12. Zuständige Stelle für die Freigabe des IT- Sicherheitskennzeichens. Überblick zum Kapitel 0623 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 640 1 640 - 3 372 Übrige Einnahmen.................................................. - - - 29 Gesamteinnahmen.................................................. 1 640 1 640 - 3 401 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 165 963 149 549 +16 414 358 124 939 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 249 834 182 630 +67 204 30 267 83 855 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 641 641 - 3 946 8 768 Ausgaben für Investitionen...................................... 96 856 46 443 +50 413 11 584 21 358 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 513 294 379 263 +134 031 46 155 238 920 davon flexibilisiert.................................................... 469 785 342 069 +127 716 46 068 221 805 davon nicht flexibilisiert........................................... 43 509 37 194 +6 315 87 17 115 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 513 294 379 263 +134 031 46 068 234 792 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 233 843 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 173 013 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 36 635 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 23 245 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 355 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 366 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 229 - 143 - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 2..................... 1,0 1,0 1.1 Agentur für Innovation in der Cybersicherheit 2. Sonstige Beurlaubungen A 9 m................. 1,0 1,0 2.1 Bundeskanzleramt 3. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 4,0 4,0 3.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... 6,0 6,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 2,0 2,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 287 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 5...................... 2,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - B 3...................... 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - B 2...................... - 0,2 - - 0,2 - - - - - - - - A 16.................... 29,0 28,0 19,6 1,0 - - - - - - - - - A 15.................... 183,0 171,0 108,6 12,0 - - - - - - - - - A 14.................... 588,0 567,0 277,1 29,0 8,0 - - - - - - - - A 13 h................. 182,0 172,0 165,6 10,0 - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 12,0 12,0 7,6 - - - - - - - - - - A 13 g................. 171,0 160,0 82,9 11,0 - - - - - - - - - A 12.................... 240,0 225,0 78,2 15,0 - - - - - - - - - A 11.................... 158,5 146,5 55,6 12,0 - - - - - - - - - A 10.................... 23,0 24,0 58,5 - 1,0 - - - - - - - - A 9 g................... 4,0 4,0 25,4 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 12,0 12,0 7,1 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 76,1 69,0 33,4 8,0 0,9 - - - - - - - - A 8...................... 82,8 75,8 33,1 8,0 1,0 - - - - - - - - A 7...................... 50,0 49,0 29,9 2,0 1,0 - - - - - - - - A 6 m.................. - - 12,1 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 1 823,4 1 726,5 1 004,7 109,0 12,1 - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 5,0 5,0 18,5 - - - - - - - - - - E 14.................... 21,0 21,0 51,8 - - - - - - - - - - E 13.................... 26,0 26,0 166,7 - - - - - - - - - - E 12.................... 21,0 21,0 33,2 - - - - - - - - - - E 11.................... 13,0 13,0 78,5 - - - - - - - - - - E 10.................... 8,0 8,0 84,4 - - - - - - - - - - E 9c.................... 2,0 2,0 9,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 4,0 4,0 13,7 - - - - - - - - - - E 9a.................... 18,0 18,0 14,4 - - - - - - - - - - E 8...................... 8,0 8,0 26,4 - - - - - - - - - - E 7...................... 4,0 4,0 16,9 - - - - - - - - - - E 6...................... 9,0 9,0 31,8 - - - - - - - - - - E 5...................... - - 3,5 - - - - - - - - - - E 4...................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - E 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 144,0 144,0 552,8 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A16; 16,7 A15; 109,7 A14; 63,0 A13h; 1,0 A13g+Z; 34,4 A13g; 71,4 A12; 63,5 A11; 5,4 A10; 2,0 A9g; 0,4 A9m+Z; 10,3 A9m; 29,4 A8; 19,0 A7 (Zusammen: 429,2). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 12,8 E15; 33,1 E14; 146,3 E13; 18,8 E12; 65,1 E11; 77,4 E10; 9,0 E9c; 5,7 E9b; 2,0 E9a; 19,0 E8; 13,5 E7; 25,5 E6; 1,0 E5 (Zusammen: 429,2). - 288 -