Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 2402 IT-Infrastruktur des Bundes (Einzelplan 24 Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 2402 IT-Infrastruktur des Bundes (Einzelplan 24 Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung) 2402 IT-Infrastruktur des Bundes Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 532 15 -011 Plattformökosystem für komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren 24 000 30 000 - Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 5 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für Werk- und Dienstverträge, Honorare, Sachkosten, Kosten für Tagungen, Publikationen oder wissenschaftliche Expertisen sowie Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen und Werbe-/Informationsmaterial geleistet werden. Erläuterungen: Ausgaben für Plattformökosystem für komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren. 532 16 -011 KI-Governance und digitale Basis-Dienste 77 831 79 420 - Verpflichtungsermächtigung....................................................... 29 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 5 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden. 532 17 -011 Steuerung Cybersicherheit des Bundes 6 000 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 4 800 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 3 600 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 2 500 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. - 13 - IT-Infrastruktur des Bundes 2402 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 685 11 -011 Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation 56 606 56 606 - Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation (FITKO).............. 22,54 22,52 56 606 56 606 51 832 - aus Kap. 0602 Tit. 685 10................................................................... - - 51 832 - aus Kap. 2402 Tit. 685 11.................................................................... 56 606 56 606 - Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 2402. Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO. Die FITKO unterstützt den IT-Planungsrat organisatorisch und fachlich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 1 Absatz 1 des IT-Staatsvertrags. Die FITKO bildet damit den operativen Unterbau des IT-Planungsrats. Als agile Organisation bündelt FITKO nötige Ressourcen, um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im Auftrag des IT-Planungsrats zielgerichtet voranzutreiben. Die strategische Steuerung der Projekte obliegt dem IT-Planungsrat. 686 11 -011 Zuschuss für das Kompetenzzentrum öffentliche IT 3 000 3 000 - Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Titelgruppe 02 Tgr. 02 Umsetzung der IT-Konsolidierung Bund (219 675) (242 613) (118 805) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 532 21 -011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 138 810 153 608 - Verpflichtungsermächtigung....................................................... 30 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 5 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 812 22 -011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 80 865 80 865 74 915 - Verpflichtungsermächtigung....................................................... 30 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 5 000 T€ - 14 - 2402 IT-Infrastruktur des Bundes Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Titelgruppe 03 Tgr. 03 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (501 022) (501 022) (300 698) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für „Netze des Bundes“ veranschlagt. 532 31 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 6 650 6 650 - 685 31 -019 B Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für den Betrieb der Netze des Bundes 278 175 278 175 70 043 - Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 812 32 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 2 500 2 500 4 500 - 894 31 -019 B Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen zum Betrieb der Netze des Bundes 213 697 213 697 226 155 - Titelgruppe 04 Tgr. 04 IT-Betriebskonsolidierung Bund (154 618) (-) Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 511 91 -011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 6 000 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 532 91 -011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 145 618 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. - 15 - IT-Infrastruktur des Bundes 2402 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 04 812 92 -011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 3 000 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 422 21 -011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 8 140 43 890 - 427 29 -011 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - - 428 21 -011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest 532 41 -011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik - 248 580 - 812 42 -011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik - 31 474 - - 16 - 2402 IT-Infrastruktur des Bundes Anlage zu Kapitel 2402 - Wirtschaftspläne Zu Tgr. 01 Tit. 685 11 1. Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation (FITKO) Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ - 203 032 - 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ - 21 641 - 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... - 181 391 - 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 56 606 203 032 51 832 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... - 15 130 - 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. - 131 296 - 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 56 606 56 606 51 832 aus Kap. 0602 Tit. 685 10..................................................................................................... - - 51 832 aus Kap. 2402 Tit. 685 11..................................................................................................... 56 606 56 606 - Schlüssige Angaben lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. - 17 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 2402 Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Mit der Schwerpunktsetzung der Bundesregierung in der 21. Legislaturperiode auf Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau sind in Kapitel 2403 Maßnahmen für diese Bereiche gebündelt. Die Schwerpunkte sind Vorhaben zur Modernisierung hin zu einem zukunftsfähigen Staat. Die Titelgruppe 01 vereint die Maßnahmen des BMDS zur Staatsmodernisierung und zum Bürokratierückbau und setzt finanzwirksame Schwerpunkte unter anderem auf den Effizienzfonds der Modernisierungsagenda Bund, der Entwicklung von Service- und Unterstützungsangeboten für den Bürokratierückbau, der Konzeption und Bereitstellung des Zentrums für Legistik, eine bessere Rechtssetzung, eine zukunftsgerichtete Personalentwicklung im öffentlichen Dienst, Vernetzung sowie bürger- und unternehmenszentrierte Services. Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Das Ziel der Staatsmodernisierung ist eine moderne und digitale Verwaltung, die die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands fördert und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat stärkt. Um diesen Herausforderungen angemessen begegnen zu können, wird eine moderne digitale Verwaltungslandschaft benötigt, die föderale Grenzen überwindet, komplizierte Abläufe vereinfacht und die Vorteile der Digitalisierung und Automatisierung nutzt (SDGs 3, 11, 16). Parallel wurde für den Bund mit den Ländern eine föderale Modernisierungsagenda erarbeitet, mit der ebenfalls Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Staatsmodernisierung wird als wirkungsorientiertes Gemeinschaftsprojekt verstanden, mit der Modernisierungsagenda Bund als Rahmen für das gemeinschaftliche Angehen der Schritte hin zu einem schnellen, digitalen und handlungsfähigen Deutschland. Darin enthalten ist auch das Ziel, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung spürbar von Bürokratie zu entlasten. Überblick zum Kapitel 2403 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. - - - - Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 60 936 60 960 -24 608 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 791 1 791 - - Ausgaben für Investitionen...................................... 175 175 - - Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 62 902 62 926 -24 608 - davon nicht flexibilisiert........................................... 62 902 62 926 -24 608 - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 41 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 11 500 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 11 500 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 18 000 - 18 - 2402 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Tgr. 01 - IT des Bundes Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 685 11 1. Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation (FITKO) Beamtinnen und Beamte B 3..................................................................................... 1,0 1,0 - A 16................................................................................... 4,0 4,0 - A 15................................................................................... 8,0 8,0 - A 14................................................................................... 9,0 9,0 - A 13 h................................................................................ 2,0 2,0 - A 13 g................................................................................ 6,0 6,0 - A 12................................................................................... 1,0 1,0 - A 11................................................................................... 1,0 1,0 - A 9 m................................................................................. 2,0 2,0 - Zusammen........................................................................ 34,0 34,0 - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15................................................................................... 6,0 6,0 - E 14................................................................................... 3,0 3,0 - E 13................................................................................... 5,0 5,0 - Zusammen........................................................................ 14,0 14,0 - Insgesamt.......................................................................... 48,0 48,0 - - 47 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 2402 Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 2403 Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 686 01 1. Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV), Eschborn - 48 -