Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0112 Bundespräsidialamt (Einzelplan 01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0112 Bundespräsidialamt (Einzelplan 01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt) 0112 Bundespräsidialamt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen 2 2 4 124 01 -011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung - - 2 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen aus der zeitweisen Nutzung der Villa Hammerschmidt in Bonn durch Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01. 2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die Villa Hammerschmidt in Bonn Dritten zur vorübergehenden Nutzung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen wird, sofern die Überlassung Bundesinteressen dient. 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1 1 7 Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 526 04, 532 04 und 532 05. Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 5 144 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) - 15 - Bundespräsidialamt 0112 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (782) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 43 525 11 -011 B Aus- und Fortbildung 12 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 453 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 274 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung............................................................................... - 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 274 Zusammen............................................................................................ 274 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 19 254 17 745 18 547 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 11 134 9 856 9 223 1 652 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 900 900 446 2 497 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 162 1 003 616 1 000 Zusammen............................................................................................... 34 450 29 504 28 832 5 149 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 8 176 7 815 6 860 - 16 - 0112 Bundespräsidialamt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 422 02 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte - - - 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 961 900 1 106 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10 067 8 980 10 553 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50 50 28 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 1 703 1 521 1 195 514 01 -011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 200 180 179 Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2025 Soll 2024 personengebundene Pkw......................................... 7 7 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 837 3 150 2 952 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01. 518 01 -011 F Mieten und Pachten 426 360 300 519 01 -011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1 705 1 708 1 418 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 158 190 119 526 04 -011 F Kosten der Kommission unabhängiger Sachverständiger gemäß § 18 Abs. 6 Parteiengesetz - - - Erläuterungen: Honorare und Reisekosten der Sachverständigen sowie Sachausstattung des Sekretariats der Kommission. 527 01 -011 F Dienstreisen 300 300 258 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 915 757 742 - 17 - Bundespräsidialamt 0112 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 532 04 -011 F Kosten aus Anlass von Staatsbesuchen und Reisen des Bundespräsidenten im Ausland 1 600 1 400 1 758 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. 532 05 -011 F Kosten für Orden und Ehrenzeichen 150 150 206 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Orden und Ehrenzeichen mit Zubehör............................................ 145 2. Druckkosten.................................................................................... 4 3. Sonstiges......................................................................................... 1 Zusammen............................................................................................ 150 Die Kosten für Ordensverleihungen aus Anlass von Staatsbesuchen des Bundespräsidenten im Ausland sind bei Tit. 532 04 veranschlagt. 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 140 140 96 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 900 900 446 Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € Kleine Umbauten.................................................................................. 900 712 01 -011 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 440 440 119 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 2 722 563 497 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2 616 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 106 Zusammen............................................................................................ 2 722 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 685 01 -165 Forschungsprojekt: Das Bundespräsidialamt und der Nationalsozialismus - - - 18 - 0112 Bundespräsidialamt Vorbemerkung Das Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) erledigt die laufenden Geschäfte der GWK und bereitet die Beratung der Gremien vor. Nach dem GWK-Abkommen vom 11. September 2007 (BAnz. Nr. 195, S. 7787) trägt der Bund die Ausgaben des Büros. Überblick zum Kapitel 0113 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - 3 Gesamteinnahmen.................................................. - - - 3 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 2 055 2 055 - 443 1 814 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 915 934 -19 293 777 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 161 161 - 128 105 Ausgaben für Investitionen...................................... 80 90 -10 10 218 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 3 211 3 240 -29 874 2 914 davon flexibilisiert.................................................... 2 768 2 799 -31 867 2 474 davon nicht flexibilisiert........................................... 443 441 +2 7 440 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 19 - Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 0113 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 282 09 -011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen - - 3 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 6 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4 und 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 437 437 435 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. 529 01 -011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 6 4 4 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung € Zur Verfügung der Vorsitzenden der GWK........................................... 6 000 - 20 - 0112 Bundespräsidialamt Zu Titel 428 01 Vorzimmerkräfte im Leitungsbereich erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgendes, übertarifliches Entgelt: Vorzimmer der Präsidentin oder des Präsidenten E.-Gr. 11, Zweitsekretärin oder Zweitsekretär im Präsidialbüro E.-Gr. E 9 b. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B6; 6,0 B3; 4,0 A16; 9,0 A15; 4,0 A14; 1,0 A13h; 2,5 A13g; 2,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A10; 6,0 A9m; 1,0 A8; 3,0 A7; 2,0 A6e; 6,0 A5; 1,0 A4 (Zusammen: 51,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B6); 4,0 AT(B3); 5,0 ATB; 6,0 E15; 6,0 E14; 3,0 E13; 1,0 E12; 3,0 E11; 1,5 E10; 2,0 E9b; 4,0 E9a; 2,0 E8; 4,0 E7; 2,0 E5; 2,0 E4; 5,0 E3 (Zusammen: 51,5). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 9..................... 1,0 1,0 1.1 Wissenschaftsrat in Köln B 3..................... 1,0 1,0 1.2 Senatsverwaltung Berlin A 15................... 1,0 - 1.3 Bayerischer Landesdienst Zusammen......... 3,0 2,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 4,0 4,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... 7,0 6,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 5,0 5,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD 2. Sonstige Beurlaubungen E 6..................... 1,0 1,0 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöD Insgesamt.......... 6,0 6,0 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. ku 31.12.2025 1.1 in Bes.-Gr. B 3 B 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 - - kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Referat Z 6 - Bau und Technik - A 13 g............... 3,0 - 3,0 - A 9 m................ 2,0 - 2,0 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.3 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Köhler - A 14.................. 1,0 - 1,0 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.4 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.5 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck - 1.2 - A 15.................. 1,0 - 1,0 1.2.1 Ende der Baumaßnahme, Referat Z 2 - - 29 - Bundespräsidialamt 0112 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 2. kw 2.1 - B 3.................... 2,0 - 2,0 2.1.1 mit Ausscheiden des Bundespräsidenten Steinmeier - A 9 m................ 1,0 - 1,0 - 3. kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen 3.1 - A 14.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 - - Zusammen....... 15,0 - 15,0 Zu Titel 428 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - E 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Referat Z 6 - Bau und Technik - E 11.................. - - 1,0 1.1.4 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Köhler Wirksamwerden des Vermerks E 4.................... - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks E 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.5 Hausmeisterdienst Liegenschaft Pücklerstr. - E 9b.................. 1,0 - 1,0 1.1.6 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff - E 4.................... 1,0 - 1,0 - E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.7 bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck - E 8.................... 1,0 - 1,0 - E 5.................... 1,0 - 1,0 - 2. kw 2.1 - E 11.................. 1,0 - - 2.1.1 - Neue Stelle E 4.................... 1,0 - - Neue Stelle 3. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 3.1 schwerbehindert E 5.................... 1,0 - 1,0 3.1.1 - - 3.2 - E 4.................... 1,0 - 1,0 3.2.1 Kraftfahrer - Zusammen....... 11,0 - 11,0 - 30 - 0112 Bundespräsidialamt Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 7,0 7,0 6,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 1,5 1,5 1,5 - - - - - - - - - - E 11.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9a.................... 1,0 - - - - - - - - 1,0 - - - E 8...................... 1,5 2,5 2,5 - - - - - - - 1,0 - - E 6...................... 1,5 1,5 1,0 - - - - - - - - - - E 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - E 2...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 15,5 15,5 13,0 - - - - - - 1,0 1,0 - - Insgesamt........... 16,5 16,5 14,0 - - - - - - 1,0 1,0 - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Das Planstellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzeptes zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Planstellen: 1,0 B6; 1,0 B3; 1,0 A16; 1,0 A15; 1,0 A13g; 1,0 A12 (Zusammen: 6,0). Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15. Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 0,5 - 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 31 - Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 0113 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw 2. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 2.1 - E 6.................... 0,5 - 0,5 2.1.1 - - - 32 -