Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern) 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -043 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -043 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 272 01 -043 Zuschüsse der Europäischen Union - - 365 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02. 381 01 -890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (-) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (424) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 681 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 812 01 und 812 02. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 527 01, 544 01 und 812 02 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 272 01 und 381 01. 4. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass durch die ZITiS im Zuge ihrer zentralen Entwicklungsaufgabe entwickelte Soft- und Hardware an Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben oder überlassen wird. 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass durch die ZITiS im Zuge ihrer zentralen Entwicklungsaufgabe entwickelte Soft- und Hardware an in- und ausländische Polizei-, Justiz- oder - 147 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € andere öffentliche Dienststellen gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden darf. Dies gilt auch für erworbene Software. Für erworbene Lizenzen an Standard-Software ist die jeweilige Lizenzvereinbarung maßgebend. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -043 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 820 4 450 5 354 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (222) Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 30 574 24 179 25 653 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 34 322 25 537 32 598 5 379 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 59 200 121 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 300 500 1 019 6 036 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 10 550 20 550 9 154 28 142 Zusammen............................................................................................... 75 805 70 966 68 545 39 557 422 01 -043 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 6 212 6 228 6 340 427 09 -043 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 484 863 1 363 428 01 -043 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 23 774 17 000 17 900 453 01 -043 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 80 70 46 459 09 -043 F Vermischte Personalausgaben 24 18 4 511 01 -043 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 450 3 229 2 249 - 148 - 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 514 01 -043 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 121 121 42 517 01 -043 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 250 1 600 2 929 518 01 -043 F Mieten und Pachten 200 250 129 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................ 130 T€ 519 01 -043 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50 50 5 525 01 -043 F Aus- und Fortbildung 900 1 510 539 527 01 -043 F Dienstreisen 900 800 529 532 01 -043 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 20 000 8 637 17 181 532 02 -043 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2 550 5 740 5 683 539 09 -043 F Vermischte Verwaltungsausgaben 100 100 118 544 01 -043 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 801 3 500 3 194 681 01 -043 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte 59 200 121 711 01 -043 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 300 500 1 019 811 01 -043 F Erwerb von Fahrzeugen 50 50 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 1 Pkw............................................................................................... 50 Zusammen............................................................................................ 50 - 149 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 01 -043 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 2 500 3 500 1 763 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 1 000 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Neubeschaffungen im Geschäftsfeld Kryptoanalyse....................... 1 500 2. Neubeschaffungen im Geschäftsfeld Digitale Forensik................... 200 3. Neubeschaffungen für die Technikliegenschaft............................... 700 4. Sonstiges......................................................................................... 100 Zusammen............................................................................................ 2 500 812 02 -043 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 8 000 17 000 7 391 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 1 000 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 6 000 2. Erweiterungen................................................................................. 1 000 3. Ersatzbeschaffungen....................................................................... 500 4. Sonstiges......................................................................................... 500 Zusammen............................................................................................ 8 000 - 150 - 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Vorbemerkung Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde am 1. Januar 1991 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMI mit Sitz in Bonn errichtet und verfügt über weitere Standorte in Freital und Saarbrücken. Zentrale Grundlage ist das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG). Als die Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes gestaltet das BSI Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und nimmt hierzu im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 1. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik des Bundes, 2. Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei Anwendung der Informationstechnik, 3. Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen und Komponenten, 4. Erteilung von Sicherheitszertifikaten und nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung, 5. Zulassung von IT-Systemen oder Komponenten für Verschlusssachen sowie Herstellung von Schlüsselmitteln, 6. Entwicklung von sicherheitstechnischen Anforderungen an die einzusetzende Informationstechnik des Bundes und Bereitstellung von IT-Sicherheitsprodukten für Stellen des Bundes, 7. Beratung und Warnung der Stellen des Bundes, der Länder sowie der Hersteller, Vertreiber und Anwender in Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik unter Berücksichtigung der möglichen Folgen fehlender oder unzureichender Sicherheitsvorkehrungen, 8. Zentrale Stelle für die Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen und von Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, 9. Verbraucherschutz und Verbraucherinformation im Bereich der Sicherheit in der Informationstechnik, 10. Beschreibung und Veröffentlichung eines Stands der Technik bei sicherheitstechnischen Anforderungen an IT- Produkte, 11. Beratung und Unterstützung der Stellen des Bundes in Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik sowie Kontrolle der Sicherheit der Kommunikationstechnik des Bundes, 12. Zuständige Stelle für die Freigabe des IT- Sicherheitskennzeichens. Überblick zum Kapitel 0623 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 640 1 640 - 3 241 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 1 640 1 640 - 3 241 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 122 123 108 094 +14 029 101 894 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 82 784 78 569 +4 215 54 144 88 188 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 641 26 206 -25 565 18 315 9 784 Ausgaben für Investitionen...................................... 25 183 24 983 +200 16 910 40 419 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 230 731 237 852 -7 121 89 369 240 285 davon flexibilisiert.................................................... 218 898 226 019 -7 121 89 104 228 536 davon nicht flexibilisiert........................................... 11 833 11 833 - 265 11 749 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 230 731 - +230 731 89 104 - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigung.................................... 90 384 davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 47 202 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 32 986 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 9 596 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 141 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 141 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 141 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 141 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 36 - 151 - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 2..................... 1,0 1,0 1.1 Agentur für Innovation in der Cybersicherheit 2. Sonstige Beurlaubungen A 9 m................. 1,0 1,0 2.1 Bundeskanzleramt 3. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 4,0 2,0 3.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... 6,0 4,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 5,0 7,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 285 - Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich 0622 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 9,0 9,0 7,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - A 16.................... 27,0 27,0 19,1 - - - - - - - - - - A 15.................... 164,0 164,0 102,3 - - - - - - - - - - A 14.................... 539,0 539,0 232,2 - - - - - - - - - - A 13 h................. 163,0 163,0 175,5 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 12,0 12,0 7,6 - - - - - - - - - - A 13 g................. 152,0 152,0 70,3 - - - - - - - - - - A 12.................... 212,0 212,0 66,6 - - - - - - - - - - A 11.................... 139,5 139,5 37,4 - - - - - - - - - - A 10.................... 24,0 24,0 83,6 - - - - - - - - - - A 9 g................... 4,0 4,0 19,2 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 12,0 12,0 7,1 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 64,0 64,0 23,8 - - - - - - - - - - A 8...................... 72,0 72,0 33,7 - - - - - - - - - - A 7...................... 47,0 47,0 26,4 - - - - - - - - - - A 6 m.................. - - 21,4 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 1 642,7 1 642,7 935,2 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 5,0 5,0 16,7 - - - - - - - - - - E 14.................... 21,0 21,0 39,6 - - - - - - - - - - E 13.................... 26,0 24,0 183,3 - - 2,0 - - - - - - - E 12.................... 21,0 21,0 29,6 - - - - - - - - - - E 11.................... 13,0 13,0 54,8 - - - - - - - - - - E 10.................... 8,0 8,0 72,3 - - - - - - - - - - E 9c.................... 2,0 2,0 7,8 - - - - - - - - - - E 9b.................... 4,0 4,0 20,2 - - - - - - - - - - E 9a.................... 18,0 18,0 19,9 - - - - - - - - - - E 8...................... 8,0 8,0 14,1 - - - - - - - - - - E 7...................... 4,0 4,0 22,9 - - - - - - - - - - E 6...................... 9,0 9,0 22,9 - - - - - - - - - - E 5...................... - - 3,6 - - - - - - - - - - E 4...................... 4,0 4,0 6,0 - - - - - - - - - - E 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 144,0 142,0 514,7 - - 2,0 - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A16; 18,9 A15; 119,4 A14; 52,7 A13h; 25,1 A13g; 51,9 A12; 56,3 A11; 5,0 A10; 1,0 A9g; 16,5 A9m; 19,9 A8; 13,3 A7 (Zusammen: 382,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 11,8 E15; 21,7 E14; 158,3 E13; 14,0 E12; 43,4 E11; 63,1 E10; 7,8 E9c; 11,2 E9b; 5,0 E9a; 8,7 E8; 18,0 E7; 18,0 E6; 1,0 E4 (Zusammen: 382,0). - 286 -