Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 0816 Informationstechnikzentrum Bund (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 0816 Informationstechnikzentrum Bund (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -061 Vermischte Einnahmen 15 250 15 250 20 510 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 15 000 2. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter........................... - 3. Sonstiges......................................................................................... 250 Zusammen............................................................................................ 15 250 Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (8 445) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 01. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0816 mit Ausnahme des Titels 518 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. - 63 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 50 000 53 980 54 882 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 300 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2039 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2040 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2041 bis zu............................................... 20 000 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 01 -890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (454) Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0816. 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (79 255) (10 808) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 4. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 422 11 -011 B Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 7 345 - 64 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 428 11 -011 B Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3 153 511 11 -061 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 7 803 2 851 - 518 11 -061 B Mieten und Pachten 10 455 641 - Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 435 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 1 145 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 1 145 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 1 145 T€ 532 11 -061 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 25 911 3 851 - Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 812 12 -061 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 24 588 3 465 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung............................................................................... - 2. Erweiterung..................................................................................... 21 945 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 2 643 4. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 24 588 Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 256 092 266 539 299 670 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 859 817 841 826 858 961 42 987 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 200 200 8 297 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 363 615 359 331 367 402 6 325 Zusammen............................................................................................... 1 479 724 1 467 896 1 526 041 49 609 422 01 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 117 330 119 624 115 802 Erläuterungen: Enthalten sind Ausgaben in Höhe von 382 T€, die für Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut zu verwenden sind. - 65 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 422 03 -061 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 5 294 5 294 5 916 427 09 -061 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 5 169 5 169 4 568 428 01 -061 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 127 449 135 602 172 398 453 01 -061 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 850 850 986 511 01 -061 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 293 644 292 560 267 684 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 76 778 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 51 249 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 25 529 T€ 514 01 -061 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 109 109 142 517 01 -061 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 80 000 86 322 47 209 518 01 -061 F Mieten und Pachten 93 600 63 523 102 516 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 39 395 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 20 156 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 19 239 T€ Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 525 01 -061 F Aus- und Fortbildung 3 500 6 500 3 526 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. 527 01 -061 F Dienstreisen 3 500 2 300 4 083 532 01 -061 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 380 364 384 528 422 760 - 66 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 539 99 -061 F Vermischte Verwaltungsausgaben 5 100 5 984 11 041 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Personalmarketing.......................................................................... 4 684 2. Stellenausschreibungen.................................................................. 131 3. Mitgliedsbeiträge............................................................................. 85 4. Sonstiges......................................................................................... 200 Zusammen............................................................................................ 5 100 711 01 -061 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 200 200 8 811 01 -061 F Erwerb von Fahrzeugen 720 320 234 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 2. Ersatzbeschaffung 15 Pkw............................................................................................. 880 abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 119 99 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG........................................................ -160 Zusammen............................................................................................ 720 812 01 -061 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 3 000 3 732 2 474 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1.1 Aufbau moderner Arbeitswelten an ausgewählten Dienstsitzen (u. a. Desksharing)................................................................. 465 1.2 Ausstattung neuer/erweiterter Liegenschaften (u. a. Besprechungsräume, Verschattungen, Barrierefreiheit).......................... 1 005 1.3 Büromöbel.................................................................................... 263 1.4 Sonderausstattung (u. a. für Arbeits- und Gesundheitsschutz).... 250 1.5 Sonstiges (u. a. nachhaltiges Liegenschaftsmanagement, Ausbau Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge)....................................... 740 2. Ersatzbeschaffung 2.1 Austausch defekter Geräte........................................................... 180 2.2 Sonstiges (u. a. Büromöbel, Zutritts- und Zeiterfassungsterminals).............................................................................................. 97 Zusammen............................................................................................ 3 000 - 67 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 02 -061 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 345 795 343 279 355 084 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 95 2. Erweiterung..................................................................................... 148 705 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 196 995 4. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 345 795 Enthalten sind Ausgaben in Höhe von 123 T€, die für Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut zu verwenden sind. 892 01 -061 F Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen durch die Bundesfinanzverwaltung 14 100 12 000 9 610 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 3 000 T€ Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 422 02 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte - - - 68 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Dienstaufwandsentschädigung für den Bundesminister in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 421 01. 1.2 Dienstaufwandsentschädigung für die Parlamentarischen Staatssekretäre in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 421 01. 1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 1.4 Auslandsaufwandsentschädigung bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 1.5 Aufwandsentschädigung für die Fütterung und Pflege und Betreuung verwaltungseigener Diensthunde der Zollverwaltung bei folgenden Titeln: Kap. 0813 Tit. 422 01 und 422 03. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten, (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 428 01. 2.2 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 2.3 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 0802 Tit. 429 02, Kap. 0810 Tit. 428 41, Kap. 0812 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0813 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0815 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0816 Tit. 427 09 und 428 01. - 69 - Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 0801 Tgr. 02 712 22 - Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen 1 000 a) - - - - - - - b) 500 500 - - - - - c) 500 500 - - - - Tgr. 03 685 32 - Digitalisierung und Bereitstellung von Akten der Wiedergutmachung und weitere Aufgaben der Erinnerungskultur 11 234 a) - - - - - - - b) 18 404 5 404 5 900 7 100 - - - c) 16 400 7 100 5 300 4 000 - - 685 33 - Bildungsagenda NS- Unrecht 9 000 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 15 000 7 000 5 000 3 000 - - 687 32 - Holocaust Education 40 000 a) 30 000 15 000 15 000 - - - - b) 48 000 17 000 16 000 15 000 - - - c) 48 000 17 000 16 000 15 000 - - Summe des Kapitels 0801 a) 30 000 15 000 15 000 - - - - b) 66 904 22 904 21 900 22 100 - - - c) 79 900 31 600 26 300 22 000 - - Kapitel 0802 518 01 - Mieten und Pachten 1 000 a) 8 300 8 300 - - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0802 a) 8 300 8 300 - - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - Kapitel 0803 Tgr. 02 891 21 - Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen 17 500 a) 67 100 3 000 3 000 3 000 3 000 55 100 - b) - - - - - - - c) - - - - - - Tgr. 03 682 31 - Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb 247 223 a) 2 831 368 229 400 212 700 191 564 180 414 2 017 290 - b) - - - - - - - c) 100 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - Summe des Kapitels 0803 a) 2 898 468 232 400 215 700 194 564 183 414 2 072 390 - b) - - - - - - - c) 100 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - Kapitel 0810 526 03 - Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierter Beschaffungen 15 000 a) - - - - - - - b) 14 000 11 000 1 000 1 000 1 000 - - c) 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - - 70 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 632 01 - Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS) 56 100 a) 92 907 44 169 48 738 - - - - b) 53 500 - - 53 500 - - - c) 61 600 1 900 1 700 58 000 - - 687 01 - Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland 3 893 a) 300 150 150 - - - - b) 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - - c) - - - - - - 687 02 - Beratungshilfe für das Ausland 783 a) - - - - - - - b) 1 200 400 400 400 - - - c) - - - - - - 689 01 - Finanzielle Unterstützung der neuen EU- Geldwäschebekämpfungsbehörde "Anti-Money Laundering Authority (AMLA)" in Frankfurt am Main 2 000 a) 5 001 2 000 1 667 1 334 - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0810 a) 98 208 46 319 50 555 1 334 - - - b) 76 700 13 400 3 400 56 900 3 000 - - c) 65 600 2 900 2 700 59 000 1 000 - Kapitel 0811 542 01 - Öffentlichkeitsarbeit 5 762 a) 450 300 150 - - - - b) 600 300 - 300 - - - c) - - - - - - 526 02 - Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 8 000 a) 1 100 800 300 - - - - b) 1 300 500 500 300 - - - c) 10 750 4 950 3 400 2 400 - - 543 01 - Veröffentlichungen und Fachinformationen 1 330 a) 500 250 250 - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - 545 01 - Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 2 450 a) - - - - - - - b) 800 800 - - - - - c) 800 800 - - - - Summe des Kapitels 0811 a) 2 050 1 350 700 - - - - b) 2 700 1 600 500 600 - - - c) 11 550 5 750 3 400 2 400 - - Kapitel 0812 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 41 040 a) 166 166 - - - - - b) - - - - - - - c) 16 620 5 540 5 540 5 540 - - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 11 200 a) 2 400 1 050 1 000 300 50 - - b) 2 950 1 700 800 250 200 - - c) 2 950 1 700 750 250 250 - 518 01 - Mieten und Pachten 2 350 a) 450 250 100 50 50 - - b) 850 400 250 100 50 50 - c) 1 150 600 350 100 100 - - 71 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 94 299 a) 32 500 22 000 10 500 - - - - b) 6 000 4 000 1 500 500 - - - c) 10 000 7 000 2 500 500 - - 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 500 a) 940 740 200 - - - - b) 1 000 500 300 200 - - - c) 1 000 500 300 200 - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 799 a) - - - - - - - b) 100 100 - - - - - c) - - - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 24 811 a) - - - - - - - b) 3 845 3 845 - - - - - c) 8 000 8 000 - - - - Tgr. 01 511 11 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 200 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 500 200 150 150 - - 532 11 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 4 300 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 600 500 100 - - - Summe des Kapitels 0812 a) 36 456 24 206 11 800 350 100 - - b) 14 745 10 545 2 850 1 050 250 50 - c) 40 820 24 040 9 690 6 740 350 - Kapitel 0813 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 229 407 a) 2 798 043 115 465 135 256 152 355 147 403 2 247 564 - b) 1 375 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 175 000 - c) 2 265 000 65 000 65 000 75 000 2 060 000 - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 151 594 a) 34 17 17 - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - 514 01 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 29 963 a) - - - - - - - b) 6 000 6 000 - - - - - c) 6 000 6 000 - - - - 518 01 - Mieten und Pachten 23 938 a) 3 856 598 181 181 181 2 715 - b) 8 500 2 500 2 500 2 500 500 500 - c) 7 050 2 350 2 350 2 350 - - 525 01 - Aus- und Fortbildung 30 031 a) 22 000 11 500 10 500 - - - - b) 22 500 5 500 7 000 10 000 - - - c) - - - - - - 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 214 070 a) 142 142 - - - - - b) 50 000 50 000 - - - - - c) 50 000 50 000 - - - - - 72 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 539 99 - Vermischte Verwaltungsausgaben 15 134 a) 3 000 1 500 1 500 - - - - b) 1 400 700 700 - - - - c) - - - - - - 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen 54 700 a) 30 780 10 830 4 750 9 500 5 700 - - b) 19 700 7 500 7 400 4 800 - - - c) 30 000 10 000 4 700 9 600 5 700 - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 64 400 a) 9 109 7 800 1 309 - - - - b) 20 500 19 500 1 000 - - - - c) 12 800 5 800 5 600 1 400 - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 70 316 a) - - - - - - - b) 50 000 50 000 - - - - - c) 30 000 30 000 - - - - Summe des Kapitels 0813 a) 2 866 964 147 852 153 513 162 036 153 284 2 250 279 - b) 1 553 600 191 700 68 600 67 300 50 500 1 175 500 - c) 2 400 850 169 150 77 650 88 350 2 065 700 - Kapitel 0815 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 8 200 a) 25 966 6 965 3 900 3 900 3 900 7 301 - b) 9 216 1 024 3 072 3 072 2 048 - - c) 9 400 3 500 3 500 2 400 - - 632 01 - Sonstige Zuweisungen an Länder 5 000 a) 5 728 3 227 1 952 549 - - - b) 5 445 2 041 1 441 1 414 549 - - c) 5 326 1 773 1 696 1 349 508 - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 9 222 a) 44 18 14 12 - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 166 958 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 55 530 55 530 - - - - 539 99 - Vermischte Verwaltungsausgaben 1 612 a) 433 94 74 74 74 117 - b) - - - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0815 a) 32 171 10 304 5 940 4 535 3 974 7 418 - b) 14 661 3 065 4 513 4 486 2 597 - - c) 70 256 60 803 5 196 3 749 508 - Kapitel 0816 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 50 000 a) 118 634 18 779 17 154 17 175 17 892 47 634 - b) 300 000 20 000 20 000 20 000 20 000 220 000 - c) 300 000 20 000 20 000 20 000 240 000 - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 293 644 a) - - - - - - - b) 19 136 9 568 9 568 - - - - c) 76 778 51 249 25 529 - - - - 73 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 518 01 - Mieten und Pachten 93 600 a) - - - - - - - b) 58 954 29 477 29 477 - - - - c) 39 395 20 156 19 239 - - - 892 01 - Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen durch die Bundesfinanzverwaltung 14 100 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 9 000 3 000 3 000 3 000 - - Tgr. 01 518 11 - Mieten und Pachten 10 455 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 3 435 1 145 1 145 1 145 - - Summe des Kapitels 0816 a) 118 634 18 779 17 154 17 175 17 892 47 634 - b) 378 090 59 045 59 045 20 000 20 000 220 000 - c) 428 608 95 550 68 913 24 145 240 000 - Summe des Einzelplans 08 a) 6 091 251 504 510 470 362 379 994 358 664 4 377 721 - b) 2 107 400 302 259 160 808 172 436 76 347 1 395 550 - c) 3 197 584 414 793 218 849 231 384 2 332 558 - - 74 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Personalhaushalt Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 76 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 77 0810 Sonstige Bewilligungen......................................................................................................................................... 78 0812 Bundesministerium................................................................................................................................................ 80 0813 Zollverwaltung....................................................................................................................................................... 84 0815 Bundeszentralamt für Steuern.............................................................................................................................. 88 0816 Informationstechnikzentrum Bund......................................................................................................................... 91 Übersichten Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 94 Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger: 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt........................................................................... 96 - 75 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen. Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks: - bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst - bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst 2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. Januar 2019 - D5-31000/21#2 - in der jeweils geltenden Fassung. 3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2024 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt): Kapitel Titel Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen Auszubildende 0812 427 09 57,9 25,0 0813 427 09 82,3 9,7 0815 427 09 9,7 - 0816 427 09 87,3 6,0 Zusammen 237,2 40,7 4. Arbeitsplatzbeschreibungen für die Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO) liegen vor bzw. sind noch in Bearbeitung. - 76 - 08 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 0810 Sonstige Bewilligungen....................................... 68,0 68,0 - - 68,0 68,0 0812 Bundesministerium............................................. 1 757,3 1 746,3 408,7 405,7 2 166,0 2 152,0 0813 Zollverwaltung..................................................... 44 542,1 43 091,1 3 086,9 3 097,4 47 629,0 46 188,5 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 2 048,5 2 044,5 180,0 187,0 2 228,5 2 231,5 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 3 102,8 3 101,8 872,0 872,0 3 974,8 3 973,8 Zusammen.......................................................... 51 518,7 50 051,7 4 547,6 4 562,1 56 066,3 54 613,8 Leerstellen 0812 Bundesministerium............................................. 139,0 139,0 16,0 16,0 155,0 155,0 0813 Zollverwaltung..................................................... 999,0 999,0 51,0 51,0 1 050,0 1 050,0 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 112,0 112,0 5,0 5,0 117,0 117,0 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 45,0 45,0 38,0 38,0 83,0 83,0 Zusammen.......................................................... 1 295,0 1 295,0 110,0 110,0 1 405,0 1 405,0 ku- und kw-Vermerke Kap. Dienststelle Zusammen davon fällig Ersatz(plan) stellen Sonstige 2026 2027 2028 2029 2030 ff. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ku-Vermerke 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 1,0 - - - - - - 1,0 kw-Vermerke 0810 Sonstige Bewilligungen....................................... 68,0 - - - - - - 68,0 0812 Bundesministerium............................................. 55,0 - 3,0 - - - 2,0 50,0 0813 Zollverwaltung..................................................... 92,5 - - - - - 9,0 83,5 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 58,0 - - - - - - 58,0 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 12,0 - - - - - - 12,0 Zusammen.......................................................... 285,5 - 3,0 - - - 11,0 271,5 Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Kap. Kapitelbezeichnung Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan 2026 2025 1 2 3 4 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt................................................................................ 1 737,0 1 737,0 - 77 - Gesamtübersicht 08 Tgr. 04 - IT-Betriebskonsolidierung Bund Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2026 2025 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 41 Beamtinnen und Beamte B 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 24,0 24,0 4,9 - - - - - - - - - - A 14.................... - - 8,6 - - - - - - - - - - A 13 h................. - - 3,6 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 8,0 8,0 - - - - - - - - - - - A 13 g................. 31,0 31,0 2,9 - - - - - - - - - - A 12.................... - - 2,8 - - - - - - - - - - A 11.................... - - 6,4 - - - - - - - - - - A 10.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 68,0 68,0 37,2 - - - - - - - - - - Titel 428 41 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 3,0 - - - - - - - - - - E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 13.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 12.................... - - 3,9 - - - - - - - - - - E 11.................... - - 3,8 - - - - - - - - - - E 10.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... - - 15,7 - - - - - - - - - - Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 41 Die Planstellen dürfen auch anderen Kapiteln des Epl. 08 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Erläuterungen: Zu Titel 422 41 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 4,0 A15; 1,0 A13g+Z; 9,7 A13g; 1,0 A9m (Zusammen: 15,7). Zu Titel 428 41 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 3,9 E12; 3,8 E11; 2,0 E10; 1,0 E9a (Zusammen: 15,7). Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2026 2025 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 41 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 IT-Konsolidierung Bund - A 16.................. 1,0 - 1,0 - - 78 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Tgr. 01 - Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2026 2025 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte A 15.................... 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - A 14.................... 10,0 - - - - - - - - - - 10,0 - A 13 g+Z............. 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - A 13 g................. 13,0 - - - - - - - - - - 13,0 - A 12.................... 28,0 - - - - - - - - - - 28,0 - A 11.................... 54,0 - - - - - - - - - - 54,0 - A 9 m+Z.............. 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - A 8...................... 4,0 - - - - - - - - - - 4,0 - Zusammen.......... 114,0 - - - - - - - - - - 114,0 - Titel 428 11 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 12.................... 15,0 - - - - - - - - - - 15,0 - E 11.................... 20,0 - - - - - - - - - - 20,0 - Zusammen.......... 35,0 - - - - - - - - - - 35,0 - - 93 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 08 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 11 0812 Staatssekretärin oder Staatssekretär B 9 0812 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor 0813 Präsidentin oder Präsident B 8 0815 Präsidentin oder Präsident B 7 0813 Vizepräsidentin oder Vizepräsident B 6 0813 Direktionspräsidentin oder Direktionspräsident 0812 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent 0812 Präsidentin oder Präsident B 5 0815 Vizepräsidentin oder Vizepräsident B 3 0813, 0815, 0816 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor 0810, 0812 Ministerialrätin oder Ministerialrat B 2 0813 Direktorin oder Direktor 0813 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor C 2 0813 Professorin oder Professor W 3 0813 Professorin oder Professor W 2 0813 Professorin oder Professor A 16 0813, 0815, 0816 Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 0812 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Direktorin oder Direktor A 14 0812, 0813, 0815, 0816 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 0812, 0813, 0815, 0816 Rätin oder Rat A 13 g+Z 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 12 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsrätin oder Amtsrat A 11 0812, 0813, 0815, 0816 Amtfrau oder Amtmann A 10 0812, 0813, 0815, 0816 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 g 0812, 0813, 0815, 0816 Inspektorin oder Inspektor A 9 m+Z 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 0812, 0813, 0815, 0816 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 0812, 0813, 0815, 0816 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 0812, 0813, 0815, 0816 Sekretärin oder Sekretär A 6 e 0813 Erste Hauptwachtmeisterin oder Erster Hauptwachtmeister - 94 - 08 Übersicht Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 0812, 0815 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister A 5 0813 Erste Hauptwachtmeisterin oder Erster Hauptwachtmeister 0812 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister A 4 0813 Hauptwachtmeisterin oder Hauptwachtmeister A 3 0813 Oberwachtmeisterin oder Oberwachtmeister - 95 - Übersicht Amtsbezeichnungen 08 Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 0803 Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 682 21 1. Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH - 96 -