Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr) 1216 Bundeseisenbahnvermögen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titel 634 02 der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG). Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 634 04 -813 Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG) 1 300 1 420 1 505 634 05 -813 Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn 287 640 284 300 268 700 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02. Erläuterungen: Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersversorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn. Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten- Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen. Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt. - 131 - Bundeseisenbahnvermögen 1216 Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne Zu Tit. 634 01 Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG)) Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 1. Einnahmen............................................................................................................................ 577 630 627 840 705 900 1.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 72 810 77 270 87 150 1.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 90 90 92 1.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 16 150 15 550 17 019 1.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... - - 879 1.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 50 40 176 1.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 60 30 46 1.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 4 120 4 470 5 247 1.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 38 790 43 730 46 439 1.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 12 510 12 300 12 008 1.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 680 710 707 1.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 360 350 4 537 1.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 504 820 550 570 618 750 1.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 3 030 5 050 5 650 1.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG (71)......................................................................................................................................... 477 910 520 240 586 590 1.2.3 Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).......... 23 490 24 820 26 130 1.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK (73)......................................................................................................................................... 390 460 380 2. Ausgaben.............................................................................................................................. 6 186 370 6 603 110 6 303 598 2.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 5 011 290 5 404 100 5 156 340 2.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 53 590 53 420 46 970 2.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 7 280 7 920 7 250 2.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 29 530 27 940 22 390 2.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 20 20 30 2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 1 670 1 820 1 660 2.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 20 2.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/ Hinterbliebenen (30).................................................................................................................................. 3 472 630 3 539 310 3 460 070 2.1.8 Beihilfen, Fürsorgeleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31)................................ 1 259 050 1 591 760 1 421 590 2.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 310 310 190 2.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 187 200 181 590 196 170 2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 46 370 44 120 35 940 2.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 920 990 570 2.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 770 860 590 2.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 60 60 20 2.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 8 050 6 860 8 560 2.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 5 040 4 940 4 490 2.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 3 600 9 320 3 270 2.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 1 350 1 100 550 2.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 940 940 670 2.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 6 370 5 960 5 190 2.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 5 430 5 300 5 150 2.2.11 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (45)............................................... 13 840 7 790 6 880 2.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 209 340 173 230 121 458 2.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 11 630 11 960 9 460 2.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... 98 421 56 940 15 078 2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 550 3 450 2 410 2.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 8 000 3 100 3 950 2.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 310 310 510 2.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 50 50 - - 132 - 1216 Anlage 1 Wirtschaftspläne Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 2.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 86 060 96 160 88 840 2.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 320 1 260 1 210 2.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 386 920 390 910 376 900 2.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 760 880 970 2.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 90 150 250 2.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 870 1 160 1 270 2.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. - 10 10 2.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 6 650 8 380 8 700 2.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 10 20 - 2.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 200 270 220 2.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 71 500 75 500 76 460 2.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an UVB (113)........................................................ 17 900 18 820 17 860 2.4.10 Erstattungen an DB AG nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 1 300 1 420 1 510 2.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (116)................... 287 640 284 300 269 650 2.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 532 070 590 320 612 580 2.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 441 940 483 790 520 700 2.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92).............................................................................................................................. 65 850 78 990 76 200 2.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - - 2.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 24 280 27 540 15 680 2.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)......................................... - - - 2.6 Personalausgaben für der BAHN-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............ 380 430 380 2.6.1 Bezüge der zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).......................... 330 380 310 2.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (95).......................................................................................................................... 50 50 70 3. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... -5 608 740 -5 975 270 -5 597 698 4. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 608 740 5 975 270 5 655 272 4.1 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des BEV (16)......................................................... 5 221 380 5 632 610 5 369 984 4.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... 98 421 56 940 15 078 4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 287 640 284 300 268 700 4.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 1 300 1 420 1 510 Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an. Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2025 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen. - 133 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 1216 Vorbemerkung Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes vom 27.12.1993 als Bundesoberbehörde errichtet und hat seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den Ländern. Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben: 1. Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen einschließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und Streckenstilllegungen von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, 2. Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge, Vegetationskontrolle, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, Erteilung und Widerruf von Betriebsgenehmigungen und Anerkennung von Prüfsachverständigen, 3. Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien (u. a. Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 Bundesschienenwegeausbaugesetz, 4. nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im Eisenbahn-, Schiffs- und Busverkehr, 5. Zulassung von Schienenfahrzeugen und -infrastruktur, 6. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Durchsetzung des Schienenlärmschutzgesetzes, 7. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, 8. Aktive Kapazitätsüberwachung des Schienennetzes, 9. Immissionsschutz- und Umweltaufsicht, u. a. Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rechnung wahr. Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige Organisationseinheit Eisenbahn-Cert (EBC), die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) sowie das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF). Die EBC ist zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen zur Aufstellung der Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen für die europaweite Interoperabilität für den Eisenbahnverkehr bestätigen. Die BEU wurde durch das Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung als selbstständige Bundesoberbehörde mit Wirkung vom 14. Juli 2017 errichtet und erfüllt Aufgaben nach § 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz. Das DZSF soll eine lösungs- und praxisorientierte Forschung und dauerhaft neutrale Beratung der Bundesregierung sicherstellen und Transferwissen zum Sektor herstellen. Es wird die Auftragsforschungs- und Forschungsförderungsaktivitäten des BMV ausbauen sowie in Kooperationen mit der Wissenschaft und dem Sektor eigene Forschung betreiben. Überblick zum Kapitel 1217 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 54 110 54 115 -5 73 050 Übrige Einnahmen.................................................. 6 000 6 000 - 5 930 Gesamteinnahmen.................................................. 60 110 60 115 -5 78 980 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 101 732 99 577 +2 155 22 106 001 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 56 701 58 467 -1 766 17 382 48 699 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 045 545 +500 40 Ausgaben für Investitionen...................................... 13 065 11 046 +2 019 4 817 5 733 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 172 543 169 635 +2 908 22 221 160 473 davon flexibilisiert.................................................... 155 951 155 933 +18 22 221 147 608 davon nicht flexibilisiert........................................... 16 592 13 702 +2 890 12 865 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 2 092 - +2 092 - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 31 569 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 11 584 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 6 835 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 10 390 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 800 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 800 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 800 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 360 - 134 -