Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr) 1216 Bundeseisenbahnvermögen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 634 02 der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG). Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. 634 04 -813 Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG) 1 750 2 100 2 369 634 05 -813 Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn 293 440 306 460 290 550 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02. Erläuterungen: Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersversorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn. Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten- Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen. Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt. - 143 - Bundeseisenbahnvermögen 1216 Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne Zu Tit. 634 01 Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG)) Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 1. Einnahmen............................................................................................................................ 724 870 799 140 869 108 1.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 88 900 94 580 114 943 1.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 90 90 92 1.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 12 850 13 150 17 800 1.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... 8 900 9 270 21 742 1.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 40 40 323 1.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 30 60 87 1.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 5 190 5 780 5 914 1.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 47 260 50 600 53 450 1.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 13 420 14 450 14 051 1.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 740 740 768 1.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 380 400 716 1.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 635 970 704 560 754 165 1.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 6 530 7 300 7 807 1.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG (71)......................................................................................................................................... 604 030 671 360 719 409 1.2.3 Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).......... 24 910 25 450 26 500 1.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK (73)......................................................................................................................................... 500 450 449 2. Ausgaben.............................................................................................................................. 6 597 380 6 291 550 6 386 054 2.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 5 328 100 4 946 610 5 067 445 2.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 56 040 56 060 46 919 2.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 7 260 7 040 7 023 2.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 23 550 19 310 16 396 2.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 30 10 42 2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 1 780 1 840 1 811 2.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 5 2.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/ Hinterbliebenen (30).................................................................................................................................. 3 597 220 3 349 220 3 515 341 2.1.8 Beihilfen, Fürsorgeleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31)................................ 1 454 880 1 334 850 1 302 773 2.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 300 300 224 2.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 187 030 177 970 176 911 2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 41 630 38 050 28 397 2.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 990 950 668 2.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 820 860 687 2.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 60 60 42 2.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 6 800 7 390 6 621 2.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 4 830 4 840 4 557 2.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 2 920 3 000 2 542 2.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 1 000 780 279 2.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 940 980 725 2.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 10 910 9 210 3 036 2.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 4 650 3 280 2 279 2.2.11 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (45)............................................... 7 710 6 700 6 961 2.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 172 590 178 630 97 214 2.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 12 300 12 480 9 298 2.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... 54 520 66 870 - 2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 300 3 300 2 492 2.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 2 900 3 100 3 066 2.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 970 1 040 16 2.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 50 50 - - 144 - 1216 Anlage 1 Wirtschaftspläne Wirtschaftsplan Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € 1 2 3 4 2.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 97 340 90 610 81 186 2.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 210 1 180 1 156 2.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 406 550 425 320 413 312 2.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 2 190 2 460 2 527 2.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 280 390 528 2.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 1 460 1 900 1 736 2.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. 20 30 29 2.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 9 920 11 250 11 709 2.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 20 30 3 2.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 300 360 370 2.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 77 330 79 470 81 573 2.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an UVB (113)........................................................ 19 840 20 870 21 918 2.4.10 Erstattungen an DB AG nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 1 750 2 100 2 369 2.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (116)................... 293 440 306 460 290 550 2.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 648 080 702 550 779 164 2.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 551 100 597 150 665 703 2.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92).............................................................................................................................. 80 810 85 580 92 985 2.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - - 2.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 16 170 19 820 20 476 2.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)......................................... - - - 2.6 Personalausgaben für der BAHN-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............ 430 390 522 2.6.1 Bezüge der zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).......................... 390 350 414 2.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (95).......................................................................................................................... 40 40 108 3. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... -5 872 510 -5 492 410 -5 516 946 4. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 872 510 5 492 410 5 511 085 4.1 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des BEV (16)......................................................... 5 522 800 5 116 980 5 218 166 4.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... 54 520 66 870 - 4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 293 440 306 460 290 550 4.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 1 750 2 100 2 369 Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an. Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2023 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen. - 145 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 1216 Vorbemerkung Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes vom 27.12.1993 als Bundesoberbehörde errichtet und hat seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den Ländern. Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben: 1. Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen einschließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und Streckenstilllegungen von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, 2. Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge, Vegetationskontrolle, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, Erteilung und Widerruf von Betriebsgenehmigungen und Anerkennung von Prüfsachverständigen, 3. Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien (u. a. Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 Bundesschienenwegeausbaugesetz, 4. nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im Eisenbahn-, Schiffs- und Busverkehr, 5. Zulassung von Schienenfahrzeugen und -infrastruktur, 6. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Durchsetzung des Schienenlärmschutzgesetzes, 7. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, 8. Aktive Kapazitätsüberwachung des Schienennetzes, 9. Immissionsschutz- und Umweltaufsicht, u. a. Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rechnung wahr. Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige Organisationseinheit Eisenbahn-Cert (EBC), die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) sowie das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF). Die EBC ist zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen zur Aufstellung der Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen für die europaweite Interoperabilität für den Eisenbahnverkehr bestätigen. Die BEU wurde durch das Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung als selbstständige Bundesoberbehörde mit Wirkung vom 14. Juli 2017 errichtet und erfüllt Aufgaben nach § 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz. Das DZSF soll eine lösungs- und praxisorientierte Forschung und dauerhaft neutrale Beratung der Bundesregierung sicherstellen und Transferwissen zum Sektor herstellen. Es wird die Auftragsforschungs- und Forschungsförderungsaktivitäten des BMV ausbauen sowie in Kooperationen mit der Wissenschaft und dem Sektor eigene Forschung betreiben. Überblick zum Kapitel 1217 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 44 112 40 044 +4 068 50 121 Übrige Einnahmen.................................................. 6 000 6 000 - 5 386 Gesamteinnahmen.................................................. 50 112 46 044 +4 068 55 507 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 99 980 92 972 +7 008 95 158 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 57 672 66 822 -9 150 11 498 39 040 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 45 15 +30 15 Ausgaben für Investitionen...................................... 10 996 7 400 +3 596 2 280 3 384 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 168 693 167 209 +1 484 13 778 137 597 davon flexibilisiert.................................................... 155 693 154 209 +1 484 13 778 124 753 davon nicht flexibilisiert........................................... 13 000 13 000 - 12 844 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigung.................................... 26 900 davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 5 400 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 11 050 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 10 450 - 146 -