Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt (Einzelplan 04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt (Einzelplan 04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt) 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (105) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (2 921) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 900 517 11 -011 B Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume - 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 671 711 11 -011 B Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - 812 11 -011 B Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) - 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 350 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 71 397 62 231 62 671 288 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 25 442 26 598 23 759 12 433 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 130 490 98 388 68 606 15 514 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 7 586 4 936 9 189 4 256 Aus Hauptgruppe 9.................................................................................. - - - - 19 - Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 0412 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben Zusammen............................................................................................... 234 915 192 153 164 225 32 491 421 01 -011 F Bezüge des Bundeskanzlers, des Bundesministers für besondere Aufgaben, der Staatsministerin und des Staatsministers 1 050 950 961 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 36 447 32 427 30 675 422 02 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 1 215 1 215 872 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 1 188 900 1 123 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24 209 21 521 23 634 439 01 -018 F Versorgungsleistungen aufgrund des Rentenangleichungsgesetzes der ehemaligen DDR vom 28. Juni 1990 - - - 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 214 214 245 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 4 309 4 876 3 626 514 01 -011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 294 300 445 Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2025 Soll 2024 personengebundene Pkw......................................... 9 9 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 6 310 6 189 6 791 518 01 -011 F Mieten und Pachten 7 125 7 271 7 363 519 01 -011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3 426 3 496 1 323 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 274 250 251 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. - 20 - 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 527 01 -011 F Dienstreisen 970 990 1 000 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 928 1 852 2 221 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 806 1 374 739 634 03 -011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 7 074 5 004 5 161 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 7 240 5 388 2 495 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Mängelbeseitigung an den raumlufttechnischen Anlagen..... 574 145 61 - 190 178 5. Sonstige Baumaßnahmen..................................................... 16 342 4 009 896 2 208 1 494 7 735 6. Erweiterung der Kühlung und Stromversorgung von Serverräumen, IT-Etagenverteilern und sonstigen IT-Räumen... 5 000 359 1 141 156 911 2 433 7. Sanierung der Brandschutzanlagen...................................... 3 686 314 1 265 - 867 1 240 8. Tiefgaragensanierung (Wände u. Böden)......................... 2 000 - - - 1 300 700 9. Anschluss Fernwärme Willy-Brandt-Str. ............................... 1 662 3 1 659 - - - 10. Mängelbeseitigung und Ertüchtigung der Rauch- und Brandschutztore.................................................................... 4 388 50 90 2 488 - 1 760 11. Ertüchtigung Im-Betrieb-Offene-Brandschutztüren............... 2 812 58 276 - 2 478 - Zusammen.................................................................................... 36 464 4 938 5 388 4 852 7 240 14 046 712 01 -011 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall 123 250 93 000 66 111 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 55 918 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 25 918 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 12 000 T€ Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 2. Erweiterungsbau Bundeskanzleramt....................................... 636 800 64 281 90 000 1 167 118 500 362 852 3. Sanierung Dach Leitungsgebäude Bundeskanzleramt............ 11 820 509 3 000 691 4 750 2 870 4. Erneuerung der Beleuchtungsanlagen Bundeskanzleramt..... 12 918 391 - 5 609 - 6 918 Zusammen.................................................................................... 661 538 65 181 93 000 7 467 123 250 372 640 Die Verpflichtungsermächtigung wird im Rahmen der Baumaßnahmen zu Ziffer 2 und 4 benötigt. Mehr wegen Anpassung an den Baufortschritt. - 21 - Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 0412 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen 10 10 9 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern und Nutzfahrzeugen..................................... 10 abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 119 99 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG........................................................ - 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 10 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 632 632 1 360 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 27 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 605 Zusammen............................................................................................ 632 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 6 944 4 294 7 820 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 250 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 250 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 250 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 250 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 250 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 250 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 800 2. Erweiterung..................................................................................... 1 250 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 4 674 4. Sonstiges......................................................................................... 220 Zusammen............................................................................................ 6 944 Die veranschlagten Mittel dienen den IT-Basis- und Ouerschnittsdiensten in der Infrastruktur. 812 03 -011 F Erwerb von Kunstwerken - - - Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel dienen zur Ausstattung von Repräsentationsräumen im Bundeskanzleramt. 972 88 -880 F Einsparungen flexibilisierter Mittel im Epl. 04 - - - - 22 - 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Vorbemerkung Überblick zum Kapitel 0413 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - 800 -800 1 013 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. - 800 -800 1 013 Ausgaben Personalausgaben.................................................. - 4 804 -4 804 110 4 954 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ - 7 134 -7 134 3 636 5 805 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). - 23 724 -23 724 29 888 Ausgaben für Investitionen...................................... - - - - Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... - 35 662 -35 662 3 746 40 647 davon flexibilisiert.................................................... - 11 557 -11 557 3 746 10 845 davon nicht flexibilisiert........................................... - 24 105 -24 105 29 802 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 23 - Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus (entfallend) 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. Gemäß haushaltsgesetzlicher Regelung dürfen - abweichend von § 50 Abs. 3 BHO - bis zu 26 Soldatinnen oder Soldaten im Wege der Kommandierung beschäftigt werden, wobei vom Bundeskanzleramt die Stellenzulage für Verwendungen bei obersten Bundesbehörden zu zahlen ist. 2. Zu B 6: 1 Planstelle darf mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 3. Zu B 3: 1 Planstelle darf mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 4. Zu A 15: 2 Planstellen dürfen mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 5. Zu A 13 g: 7 Planstellen dürfen mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 6. Zu A 12: 2 Planstellen dürfen mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 7. Zu A 11: 1 Planstelle darf mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. 8. Zu A 9 m: 1 Planstelle darf mit Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes, Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B11; 1,0 B9; 1,0 B6; 4,0 B3; 1,0 A16; 10,8 A15; 2,0 A14; 13,9 A13g; 6,0 A12; 2,3 A11; 1,0 A10; 3,0 A9m+Z; 27,0 A9m; 5,0 A8; 4,0 A7; 3,0 A5 (Zusammen: 86,0). Daneben werden 15,5 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B11); 1,0 AT(B9); 1,0 AT(B6); 4,0 AT(B3); 4,0 E15; 7,8 E14; 1,0 E13; 15,9 E12; 5,3 E11; 2,0 E9b; 17,0 E9a; 6,0 E8; 1,0 E7; 14,0 E6; 1,0 E5; 1,0 E4; 3,0 E3 (Zusammen: 86,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 8,0 4,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Zu Titel 428 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: E 9a................... 1,0 1,0 1.1 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 7,0 2,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Insgesamt.......... 8,0 3,0 - 141 - Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 0412 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 1. kw 1.4 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.4.1 - - A 16.................. 1,0 - 1,0 - A 15.................. 1,0 - 1,0 - A 14.................. 1,0 - 1,0 - 1.5 - A 14.................. 1,0 - 1,0 1.5.1 Stelleneinsparung HG 2011 - A 14.................. 1,0 - 1,0 1.5.2 Stelleneinsparung HG 2012 - 2. kw mit Wegfall der Aufgabe 2.1 - B 6.................... 2,0 - 2,0 2.1.1 bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Dr. Merkel - A 15.................. 1,0 - 1,0 - A 9 m................ 1,0 - 1,0 - A 16.................. 1,0 - 1,0 2.1.3 bei Gruppe Europapolitische Beziehungen zu den EU-Mitgliedstaaten - A 15.................. 1,0 - 1,0 - A 14.................. 1,0 - 1,0 - A 13 h............... 1,0 - 1,0 - B 6.................... 1,0 - 1,0 2.1.4 Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) - A 16.................. 1,0 - 1,0 - A 15.................. 1,0 - 1,0 - B 3.................... 1,0 - 1,0 2.1.5 IT-Konsolidierung Bund - A 15.................. 4,0 - 4,0 - A 13 g............... 2,0 - 2,0 - A 9 m................ 1,0 - 1,0 - 4. kw 31.12.2026 4.1 - A 15.................. 1,0 - 1,0 4.1.1 Projektgruppe Neubau - A 13 g............... 1,0 - 1,0 - B 3.................... 2,0 - 2,0 4.1.2 Ukraine-Krise - A 15.................. 6,0 - 6,0 - A 13 g............... 2,0 - 2,0 - A 9 m................ 2,0 - 2,0 - 6. kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen 6.1 - A 15.................. 1,0 - 1,0 6.1.1 - - 7. kw 31.12.2029 7.1 - A 13 g............... 1,0 - 1,0 7.1.1 Projektgruppe Neubau - Zusammen....... 41,0 - 41,0 Zu Titel 428 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Dr. Merkel - E 12.................. 1,0 - 1,0 - E 11.................. 1,0 - 1,0 - E 5.................... 2,0 - 2,0 - E 12.................. 1,0 - 1,0 1.1.3 bei dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder - E 9a.................. 1,0 - 1,0 - E 5.................... 1,0 - 1,0 - 2. kw 2.2 - E 5.................... 1,0 - 1,0 2.2.1 Stelleneinsparung HG 2011 - E 4.................... 1,0 - 1,0 2.2.2 Stelleneinsparung HG 2012 - E 3.................... 1,0 - 1,0 - 3. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 3.1 Fahrbereitschaft E 4.................... 1,0 - 1,0 3.1.1 - - - 142 - 0412 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 4. kw 31.12.2029 4.1 - E 7.................... 3,0 - 3,0 4.1.1 Zugangsmanagement Baustelle - Zusammen....... 15,0 - 15,0 - 143 - Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 0412 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... - 1,0 1,0 - - - - - - - - - 1,0 B 3...................... - 6,0 3,0 - - - - - - - - - 6,0 A 16.................... - 2,0 1,0 - - - - - - - - - 2,0 A 15.................... - 17,0 14,0 - - - - - - - - - 17,0 A 14.................... - 11,0 3,0 - - - - - - - - - 11,0 A 13 h................. - 4,0 3,6 - - - 1,0 - - - - - 3,0 A 13 g+Z............. - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 A 13 g................. - 7,0 5,7 - - - - - - - - - 7,0 A 12.................... - 5,0 5,0 - - - - - - - - - 5,0 A 11.................... - 3,0 1,0 - - - - - - - - - 3,0 A 9 m+Z.............. - 1,0 1,0 - - - - - - - - - 1,0 A 9 m.................. - 3,0 - - - - - - - - - - 3,0 A 8...................... - 3,0 - - - - - - - - - - 3,0 A 7...................... - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 A 6 e................... - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 Zusammen.......... - 66,0 38,3 - - - 1,0 - - - - - 65,0 Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 14.................... - - 7,3 - - - - - - - - - - E 13.................... - 1,0 2,0 - - - - - - - - - 1,0 E 12.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 11.................... - - 0,9 - - - - - - - - - - E 8...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 6...................... - - 5,0 - - - - - - - - - - E 5...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... - 1,0 21,2 - - - - - - - - - 1,0 Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A15; 6,3 A14; 1,0 A13h; 2,0 A12; 0,9 A11; 2,0 A9m; 3,0 A8; 1,0 A7; 1,0 A6e (Zusammen: 20,2). Daneben wird 1,0 beamtete Hilfskraft (Tit. 422 02) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 7,3 E14; 1,0 E13; 1,0 E12; 0,9 E11; 1,0 E8; 5,0 E6; 2,0 E5 (Zusammen: 20,2). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 6..................... - 1,0 1.1 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion des Deutschen Bundestages 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... - 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Insgesamt.......... - 2,0 - 144 -