Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern) 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -165 Vermischte Einnahmen 2 2 1 129 01 -165 Einnahmen aus Veranstaltungen - - - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0611 Tit. 545 01. 132 01 -165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen sind Tit. 532 03 und Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -165 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 194 195 195 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. 532 03 -322 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte - 150 150 Erläuterungen: Koordinierungsstelle Innovation-HUB Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) - 133 - Bundesinstitut für Sportwissenschaft 0618 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Geschäftsstelle zur Unterstützung der PotAS-Kommission (589) (590) Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen: Die Honorare der Kommissionsmitglieder werden aus Kap. 0612 Tit. 532 02 (Erl.- Nr. 6.) gezahlt. 427 19 -322 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 53 53 - 428 11 -322 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 395 395 402 532 11 -322 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 99 100 68 539 19 -322 Vermischte Verwaltungsausgaben 27 27 10 812 11 -322 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 5 5 - 812 12 -322 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 10 10 - Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 2 875 2 875 2 891 758 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 965 970 963 508 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 44 44 - 82 Zusammen............................................................................................... 3 884 3 889 3 854 1 348 422 01 -165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1 306 1 306 1 425 427 09 -165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 377 377 419 428 01 -165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 187 1 187 1 047 - 134 - 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5 5 - 517 01 -165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 168 169 144 532 01 -165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 617 620 701 539 99 -165 F Vermischte Verwaltungsausgaben 180 181 118 811 01 -165 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) - - - 812 02 -165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 44 44 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Ersatzbeschaffung................................................................................ 44 - 135 - Bundesinstitut für Sportwissenschaft 0618 Vorbemerkung Das Beschaffungsamt des BMI (BeschA) ist eine nicht- rechtsfähige Anstalt des Bundes und hat seinen Sitz in Bonn. Nach dem Erlass über das Beschaffungsamt vom 15. September 2004 (GMBl 2004 S.1002) und den jeweils geltenden Aufgabenübertragungserlassen hat das BeschA folgende Kernaufgaben: 1. Zentrale Beschaffung von Gütern (Waren und Dienstleistungen) einschließlich der Erstellung aller für das Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen sowie der Gütesicherungsmaßnahmen für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 2. Vergabestelle für IKT für bündelungsfähige Bedarfe (Abschluss von Rahmenverträgen für die Bundesverwaltung) für das ITZBund und die Behörden und Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltung (unter der Bezeichnung "Zentralstelle IT-Beschaffung (ZIB)", 3. Weiterentwicklung und Pflege eines E-Vergabe-Systems zur elektronischen Vergabe von Aufträgen, 4. Verwaltung der Rahmenverträge, Koordinierung der Zusammenarbeit der Vergabestellen und arbeitsteilige Beschaffungen von Standardleistungen und -produkten über Rahmenverträge mit den zentralen Beschaffungsstellen der Ressorts im Rahmen des Beschlusses der Bundesregierung zur Optimierung öffentlicher Beschaffungen. Hierzu wird der Bundesverwaltung das Kaufhaus des Bundes (KdB) als moderne Online-Einkaufsplattform zur Verfügung gestellt und gepflegt, 5. Bereitstellung und Weiterentwicklung des E- Beschaffungsportals bis hin zu einem durchgängig medienbruchfreien Beschaffungsprozess, 6. Aufbau und Betrieb einer Kompetenzstelle mit einer webbasierten Informationsplattform für nachhaltige Beschaffung im öffentlichen Bereich, 7. Dauerhafte Übernahme der Fachverantwortlichen Stelle e-Rechnung zur Übernahme und Sicherstellung für den Bund gemäß den gesetzlichen Regelungen der EU- Richtlinie 2014/EU und der E-RechV vom 13.10.2017. Überblick zum Kapitel 0619 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 22 22 - 176 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 22 22 - 176 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 23 309 20 957 +2 352 20 850 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 21 180 23 174 -1 994 2 858 23 522 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 40 40 - 118 - Ausgaben für Investitionen...................................... 822 822 - 812 959 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 45 351 44 993 +358 3 788 45 331 davon flexibilisiert.................................................... 43 630 43 263 +367 3 788 43 562 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 721 1 730 -9 1 769 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 136 - 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 32,0 32,0 13,9 - - - - - - - - - - A 14.................... 35,0 35,0 12,6 - - - - - - - - - - A 13 h................. 11,0 11,0 15,2 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 10,0 10,0 8,8 - - - - - - - - - - A 13 g................. 47,0 47,0 15,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 80,0 80,0 15,4 - - - - - - - - - - A 11.................... 43,0 37,0 19,7 6,0 - - - - - - - - - A 10.................... 28,0 28,0 38,2 - - - - - - - - - - A 9 g................... 7,0 7,0 18,4 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 8,0 8,0 4,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 11,0 10,0 6,1 1,0 - - - - - - - - - A 7...................... 4,0 3,0 7,0 1,0 - - - - - - - - - A 6 m.................. 3,0 3,0 3,7 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 324,0 316,0 183,0 8,0 - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 14.................... 1,0 1,0 3,8 - - - - - - - - - - E 13.................... 3,0 3,0 18,6 - - - - - - - - - - E 12.................... 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 8,0 8,0 40,4 - - - - - - - - - - E 10.................... 10,0 10,0 35,3 - - - - - - - - - - E 9c.................... 6,0 6,0 12,9 - - - - - - - - - - E 9b.................... - - 4,6 - - - - - - - - - - E 9a.................... 20,0 20,0 13,0 - - - - - - - - - - E 8...................... 1,0 1,0 6,9 - - - - - - - - - - E 7...................... 3,1 3,1 0,5 - - - - - - - - - - E 6...................... 9,3 11,5 11,2 - 2,2 - - - - - - - - E 5...................... 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 69,4 71,6 154,2 - 2,2 - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 5,8 A15; 11,6 A14; 1,0 A13h; 17,0 A13g; 36,1 A12; 10,4 A11; 5,9 A10; 1,0 A9g; 1,0 A9m; 0,9 A6m (Zusammen: 90,7). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,8 E14; 14,6 E13; 2,0 E12; 36,6 E11; 28,0 E10; 2,8 E9c; 1,0 E9b; 1,0 E8; 0,9 E6 (Zusammen: 90,7). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: A 15................... 1,0 1,0 2.2 Verwendung als Abgeordnete/r (Bund/Land) oder kommunale/r Wahlbeamtin/ Wahlbeamter A 10................... 1,0 1,0 Zusammen......... 2,0 2,0 - 279 - Beschaffungsamt des BMI 0619 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 3. Sonstige Beurlaubungen A 11.................... 1,0 1,0 3.1 Wichtiger Grund analog § 46 BBG A 10................... 1,0 1,0 A 8..................... 1,0 1,0 A 6 m................. 1,0 1,0 Zusammen......... 4,0 4,0 Insgesamt.......... 6,0 6,0 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Grundsatzfragen Preisprüfungen - A 10.................. 3,0 - 3,0 1.1.2 Bewältigung der Flüchtlingslage - Zusammen....... 4,0 - 4,0 - 280 -