Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr) 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -750 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 828 828 935 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 7 105 8 095 7 515 2 426 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 412 1 922 1 368 5 476 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 95 150 327 1 050 Zusammen............................................................................................... 8 612 10 167 9 210 8 952 422 01 -750 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 4 430 4 930 4 625 422 02 -750 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte - - - 427 09 -750 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 150 75 91 428 01 -750 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 655 2 055 1 935 443 01 -313 F Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften 65 69 23 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES (Single European Sky)-Verordnungen nicht in Betracht. - 205 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -750 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5 6 3 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 511 01 -750 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 311 321 285 517 01 -750 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 215 210 142 518 01 -750 F Mieten und Pachten 27 27 7 525 01 -750 F Aus- und Fortbildung 123 133 74 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. 526 01 -750 F Gerichts- und ähnliche Kosten 5 150 2 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 526 02 -750 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 105 200 73 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 527 01 -750 F Dienstreisen 135 160 84 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. 532 01 -750 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 398 398 570 539 09 -750 F Vermischte Verwaltungsausgaben 56 286 71 - 206 - 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 543 01 -750 F Veröffentlichungen und Fachinformationen 29 29 53 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 545 01 -750 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 8 8 7 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 634 03 -750 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 800 960 838 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 811 01 -750 F Erwerb von Fahrzeugen - 25 67 812 01 -750 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 25 25 78 812 02 -750 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 70 100 182 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel - 207 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Vorbemerkung Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die mit Erlass vom 28. Juni 2013 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) errichtet wurde. Sie hat ihren Sitz in Aurich und unterhält weitere Standorte in Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Münster und Würzburg. Die BAV führt als zentraler Dienstleister im Geschäftsbereich des BMV Aufgaben aus den Bereichen Personal, Organisation, Bezügeservice, Beihilfe und Versorgung aus. Weiter übernimmt die BAV die administrative Begleitung und Umsetzung verschiedener Förderprojekte und -programme und ist Bewilligungsbehörde zur Gewährung von Ausgleichzahlungen. Im Auftrag des BMV übernimmt die BAV auch zentrale Aufgaben der Innenrevision für die meisten Behörden. Überblick zum Kapitel 1223 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - 53 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - 53 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 27 704 29 298 -1 594 1 558 29 227 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 7 544 8 299 -755 1 296 5 265 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 404 1 280 +124 249 682 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 36 652 38 877 -2 225 3 103 35 174 davon flexibilisiert.................................................... 36 002 38 227 -2 225 3 103 33 372 davon nicht flexibilisiert........................................... 650 650 - 1 802 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 208 - 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD - 271 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 13,0 13,0 9,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 18,0 18,0 4,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 13,0 13,0 13,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 16,0 15,0 10,0 1,0 - - - - - - - - - A 11.................... 44,5 44,5 19,5 - - - - - - - - - - A 10.................... 17,0 17,0 9,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... - - 6,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 4,0 4,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 9,0 10,0 9,0 - - - - - - - - - 1,0 A 7...................... 3,5 3,5 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 148,0 148,0 91,5 1,0 - - - - - - - - 1,0 Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... - - 8,5 - - - - - - - - - - E 13.................... 3,0 2,0 7,0 1,0 - - - - - - - - - E 12.................... 5,0 5,0 8,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 27,0 26,0 38,5 1,0 - - - - - - - - - E 10.................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - E 9c.................... 4,0 4,0 9,5 - - - - - - - - - - E 9b.................... 7,0 7,0 11,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... 89,0 84,0 78,0 - 1,0 - - - - 6,0 - - - E 8...................... 1,0 7,0 9,0 - 1,0 - - - - - 6,0 1,0 - E 7...................... 12,4 13,4 20,5 - 1,0 - - - - - - - - E 6...................... 11,1 13,5 3,0 - 1,4 - - - - - - - 1,0 E 5...................... - - 3,0 - - - - - - - - - - E 4...................... - - 4,5 - - - - - - - - - - E 3...................... - - 2,5 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 162,5 164,9 204,0 2,0 4,4 - - - - 6,0 6,0 1,0 1,0 Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,5 A15; 10,0 A14; 2,0 A13h; 3,0 A12; 16,5 A11; 7,0 A10; 2,0 A9m; 3,5 A7 (Zusammen: 45,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 8,5 E14; 5,0 E13; 3,0 E12; 16,5 E11; 5,0 E9c; 2,0 E9b; 2,0 E9a; 3,5 E7 (Zusammen: 45,5). Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - E 6.................... - - 1,0 1.1.1 Vorlesekraft Wegfall des Vermerks - 272 -