Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr) 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -750 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 828 828 949 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (578) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 422 51 -750 B Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 228 511 51 -750 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 24 532 51 -750 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 326 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 7 812 7 411 8 391 1 178 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 528 1 557 1 518 3 959 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 95 95 17 754 Zusammen............................................................................................... 9 435 9 063 9 926 5 891 - 195 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 422 01 -750 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 4 430 4 430 4 719 427 09 -750 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 150 150 33 428 01 -750 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 362 1 961 2 435 443 01 -313 F Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften 65 65 29 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES (Single European Sky)-Verordnungen nicht in Betracht. 453 01 -750 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5 5 - Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 511 01 -750 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 287 311 214 517 01 -750 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 215 215 224 518 01 -750 F Mieten und Pachten 37 32 9 525 01 -750 F Aus- und Fortbildung 128 123 62 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. 526 01 -750 F Gerichts- und ähnliche Kosten 65 65 20 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 526 02 -750 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 185 185 135 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. - 196 - 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 527 01 -750 F Dienstreisen 135 135 78 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. 532 01 -750 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 383 398 351 539 09 -750 F Vermischte Verwaltungsausgaben 56 56 408 543 01 -750 F Veröffentlichungen und Fachinformationen 29 29 4 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 545 01 -750 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 8 8 13 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 634 03 -750 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 800 800 1 175 Erläuterungen: Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht. 811 01 -750 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -750 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 25 25 - 812 02 -750 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 70 70 17 - 197 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Vorbemerkung Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die mit Erlass vom 28. Juni 2013 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) errichtet wurde. Sie hat ihren Sitz in Aurich und unterhält weitere Standorte in Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Münster und Würzburg. Die BAV führt als zentraler Dienstleister im Geschäftsbereich des BMV Aufgaben aus den Bereichen Personal, Organisation, Bezügeservice und Versorgung aus. Weiter übernimmt die BAV die administrative Begleitung und Umsetzung verschiedener Förderprojekte und -programme und ist Bewilligungsbehörde zur Gewährung von Ausgleichzahlungen. Im Auftrag des BMV übernimmt die BAV auch zentrale Aufgaben der Innenrevision für die meisten Behörden. Überblick zum Kapitel 1223 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - 54 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - 54 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 29 450 22 335 +7 115 29 205 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 3 915 3 208 +707 4 827 4 493 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 177 1 177 - 2 096 370 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 34 542 26 720 +7 822 6 923 34 068 davon flexibilisiert.................................................... 32 835 26 070 +6 765 6 923 32 647 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 707 650 +1 057 1 421 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 351 - +351 - - 198 - 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Tgr. 55 - Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 51 Beamtinnen und Beamte A 13 g................. 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - - 261 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 13,0 13,0 11,5 - - - - - - - - - - A 14.................... 18,0 18,0 6,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 2,0 2,0 5,5 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 13,0 13,0 13,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 16,0 16,0 9,5 - - - - - - - - - - A 11.................... 38,5 44,5 22,0 - - - - - - - - - 6,0 A 10.................... 16,0 17,0 5,0 - - - - - - - - - 1,0 A 9 g................... - - 3,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 4,0 4,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 9,0 9,0 8,5 - - - - - - - - - - A 7...................... 3,5 3,5 1,0 - - - - - - - - - - A 6 m.................. - - 2,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 141,0 148,0 96,0 - - - - - - - - - 7,0 Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - E 13.................... 3,0 3,0 6,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 5,0 5,0 8,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 33,0 27,0 44,5 - - - - - - - - 6,0 - E 10.................... 4,0 3,0 1,0 - - - - - - - - 1,0 - E 9c.................... 4,0 4,0 9,5 - - - - - - - - - - E 9b.................... 7,0 7,0 11,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... 89,0 89,0 79,0 - - - - - - - - - - E 8...................... - - 5,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 12,4 12,4 20,5 - - - - - - - - - - E 6...................... 10,1 10,1 3,0 - - - - - - - - - - E 5...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 3...................... - - 2,5 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 167,5 160,5 199,0 - - - - - - - - 7,0 - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 7,5 A14; 1,0 A13h; 2,0 A12; 19,5 A11; 6,5 A10; 2,0 A9m; 1,0 A7 (Zusammen: 39,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 5,0 E14; 3,5 E13; 2,0 E12; 19,5 E11; 4,5 E9c; 2,0 E9b; 1,0 E9a; 2,0 E7 (Zusammen: 39,5). - 262 -