Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr) 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -719 Vermischte Einnahmen 1 1 - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und 812 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... - 2. Sonstiges......................................................................................... 1 Zusammen............................................................................................ 1 124 01 -719 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung - - - 132 01 -719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1 1 53 Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik. Übrige Einnahmen 261 01 -719 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland - - - 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -719 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 650 650 1 802 Haushaltsvermerk: 1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. - 209 - Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 518 02 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (79) Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 27 704 29 298 29 227 1 558 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 6 894 7 649 3 463 1 296 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 10 10 22 7 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 394 1 270 660 242 Zusammen............................................................................................... 36 002 38 227 33 372 3 103 422 01 -719 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 5 761 5 761 5 245 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 427 09 -719 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 9 235 11 704 10 209 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 428 01 -719 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12 683 11 808 13 738 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 453 01 -719 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25 25 35 511 01 -719 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 4 941 6 102 1 109 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. - 210 - 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 514 01 -719 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 33 33 45 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 517 01 -719 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 415 300 718 518 01 -719 F Mieten und Pachten 18 20 6 519 01 -719 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10 10 21 525 01 -719 F Aus- und Fortbildung 200 200 244 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. 527 01 -719 F Dienstreisen 164 169 115 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 532 01 -719 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 948 645 948 539 09 -719 F Vermischte Verwaltungsausgaben 165 170 257 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Stellenausschreibungen in Tageszeitungen usw........... 60 2. Kosten aufgrund von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen............ 50 3. Sonstiges......................................................................................... 55 Zusammen............................................................................................ 165 711 01 -719 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 10 10 22 811 01 -719 F Erwerb von Fahrzeugen 65 65 117 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Ersatzbeschaffung 4 Pkw.................................................................................................... 125 - 211 - Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung 1 000 € abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG............................................................. -60 Zusammen............................................................................................ 65 812 01 -719 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 75 75 137 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 812 02 -719 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 254 1 130 406 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 177 2. Erweiterung..................................................................................... 115 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 893 4. Sonstiges......................................................................................... 69 Zusammen............................................................................................ 1 254 - 212 - 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen Vorbemerkung Das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) ist auf der Grundlage des Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetzes (FStrBAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) errichtet worden. Das FBA nimmt die Rechts- und Fachaufsicht über die Autobahn GmbH des Bundes wahr, soweit diese auf Grund des § 6 des Infrastrukturgesellschaftsgesetzes mit der Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben beliehen ist. Dem FBA obliegen darüber hinaus nach dem FStrBAG ab dem 1. Januar 2021 folgende Aufgaben: 1. die Widmung, Umstufung und Einziehung nach Maßgabe gem. § 2 Bundesfernstraßengesetz, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, 2. die Erteilung des Einverständnisses zur Widmungs- und Aufstufungsentscheidung der obersten Landesstraßenbaubehörde zu Bundesautobahnen und Bundesstraßen nach § 2 Absatz 6 Satz 4 des Bundesfernstraßengesetzes, 3. die Bestimmung der Planung und Linienführung für Bundesfernstraßen nach § 16 des Bundesfernstraßengesetzes, 4. nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 und 3 FStrBAG und des § 3 Absatz 2 und 3 FStrBAG die Planfeststellung und Plangenehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundesautobahnen nach § 17 des Bundesfernstraßengesetzes, einschließlich der vorgeschriebenen Anhörungen. Wenn nach Art. 90 Absatz 4 oder Art. 14 e Absatz 2 des Grundgesetzes auf Antrag eines Landes Bundesstraßen im Gebiet dieses Landes in Bundesverwaltung übernommen werden, ist das FBA Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde in Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsverfahren auch für den Bau oder die Änderung von Bundesstraßen. Im Übrigen ist das FBA zuständig, sofern und soweit ihm durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes Aufgaben zugewiesen werden. Das FBA unterstützt das BMV fachlich bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht über die Landesbehörden, soweit dem Bund die Verwaltung der Bundesstraßen nicht zusteht, bei der Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Überblick zum Kapitel 1228 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 030 2 017 +13 2 102 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 2 030 2 017 +13 2 102 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 68 287 91 330 -23 043 3 421 54 282 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 15 526 13 589 +1 937 19 251 7 798 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 344 1 353 -9 9 809 287 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 85 157 106 272 -21 115 32 481 62 367 davon flexibilisiert.................................................... 37 330 40 217 -2 887 31 546 21 432 davon nicht flexibilisiert........................................... 47 827 66 055 -18 228 935 40 935 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigung.................................... 33 511 davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 1 280 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 1 374 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 1 472 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 1 694 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 1 862 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 6 035 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 6 213 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 6 396 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 6 585 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 600 - 213 - Fernstraßen-Bundesamt 1228 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 -719 Gebühren, sonstige Entgelte 3 - 1 112 01 -719 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 10 - 11 119 01 -719 Einnahmen aus Veröffentlichungen - - - 119 99 -719 Vermischte Einnahmen 2 017 2 017 2 090 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 132 01 -719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von der Einnahme abgesetzt werden. Übrige Einnahmen 261 01 -719 Erstattung der Verwaltungsausgaben des FBA von den Ländern - - - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (1) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. - 214 - 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 7,0 7,0 6,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 15,0 15,0 9,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 124,0 124,0 39,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 15,0 15,0 35,0 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 13 g................. 32,0 32,0 4,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 62,6 62,6 22,5 - - - - - - - - - - A 11.................... 37,0 37,0 5,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 6,2 6,2 14,5 - - - - - - - - - - A 9 g................... - - 4,0 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 17,0 17,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 18,5 18,5 2,0 - - - - - - - - - - A 7...................... 11,5 11,5 2,0 - - - - - - - - - - A 6 m.................. 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - A 6 e................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 356,8 356,8 153,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 12,0 12,0 28,5 - - - - - - - - - - E 13.................... 5,0 5,0 10,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 19,0 19,0 26,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 6,0 6,0 27,5 - - - - - - - - - - E 10.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - E 9c.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... 1,0 1,0 7,5 - - - - - - - - - - E 8...................... 1,0 1,0 5,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 4,0 4,0 5,0 - - - - - - - - - - E 6...................... 2,5 2,5 20,5 - - - - - - - - - - E 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - E 4...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 52,5 52,5 137,0 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A15; 18,5 A14; 4,0 A13h; 11,0 A13g; 14,5 A12; 15,0 A11; 1,0 A10; 1,0 A9m+Z; 8,0 A9m; 12,0 A8; 6,0 A7; 4,0 A6m; 1,0 A6e (Zusammen: 98,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 17,5 E14; 5,0 E13; 18,0 E12; 21,5 E11; 1,0 E10; 1,0 E9c; 6,5 E9a; 5,0 E8; 4,0 E7; 15,5 E6; 1,0 E4 (Zusammen: 98,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: A 15................... 1,0 1,0 1.1 Tarifgemeinschaft deutscher Länder - 273 - Fernstraßen-Bundesamt 1228 Tgr. 01 - Ausgaben für die von den Ländern übernommenen und der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesenen Beamtinnen und Beamten Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte B 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 22,0 22,0 18,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 35,0 35,0 33,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 84,0 84,0 80,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 62,0 66,0 60,0 - - - - - 4,0 - - - - A 13 h................. - 10,0 13,0 - - - - - 10,0 - - - - A 13 g+Z............. 57,0 57,0 32,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 88,0 89,0 104,0 - - - - - 1,0 - - - - A 12.................... 102,0 103,0 102,0 - - - - - 1,0 - - - - A 11.................... 53,0 59,0 56,0 - - - - - 6,0 - - - - A 10.................... - - 6,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... - 4,0 2,0 - - - - - 4,0 - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 23,0 25,0 21,0 - - - - - 2,0 - - - - A 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 530,0 558,0 532,0 - - - - - 28,0 - - - - Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 11 1. Die Planstellen dürfen nur mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, für die gemäß § 1 Absatz 4 Satz 3 Fernstraßenüberleitungsgesetz (FernstrÜG) vom BMVI den obersten Straßenbaubehörden der Länder auf der Grundlage der Mitteilung nach § 1 Absatz 3 FernstrÜG bis zum 31.12.2020 ein Verwendungsvorschlag bestätigt wurde und deren Versetzungs- und Zuweisungsverfahren formell bis zum 31.12.2020 eingeleitet wurde. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des BMF. 2. Zu Ziffer 1.1.1 der Übersicht der kw-Vermerke: Es wird zugelassen, dass im Rahmen der Personalfluktuation frei werdende Planstellen bis zur Höhe von 50 Prozent für Beförderungen von Beamtinnen und Beamten, die der Autobahn GmbH zur Dienstleistung zugewiesen bzw. für eine Tätigkeit bei der Autobahn GmbH beurlaubt sind, verwendet werden. In diesen Fällen fallen freie, niedriger bewertete Planstellen im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren weg. Beförderungsketten sind zulässig. Im Übrigen gilt kw mit Ausscheiden Planstelleninhaber/innen. Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 11 kw 1. kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen 1.1 - B 4.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Autobahn GmbH - B 3.................... 1,0 - 1,0 - B 2.................... 22,0 - 22,0 - A 16.................. 35,0 - 35,0 - A 15.................. 84,0 - 84,0 - A 14.................. 62,0 - 66,0 Wirksamwerden des Vermerks A 13 h............... - - 10,0 Wirksamwerden des Vermerks A 13 g+Z........... 57,0 - 57,0 - A 13 g............... 88,0 - 89,0 Wirksamwerden des Vermerks A 12.................. 102,0 - 103,0 Wirksamwerden des Vermerks A 11.................. 53,0 - 59,0 Wirksamwerden des Vermerks A 9 g................. - - 4,0 Wirksamwerden des Vermerks - 274 -