Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat) 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG . Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 875 3 150 3 040 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (541) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (243) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. - 11 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgabe herangezogen werden. 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 12 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 210 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 21 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................ 150 T€ Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 2 576 3 244 1 936 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 933 2 458 574 2 150 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 70 40 - 70 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 281 1 320 681 2 000 Zusammen............................................................................................... 5 860 7 062 3 191 4 220 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1 805 2 678 1 764 422 03 -011 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - - - 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 5 10 - 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 706 406 84 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 60 150 88 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 800 558 55 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 455 440 290 518 01 -011 F Mieten und Pachten 3 102 4 - 12 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 527 01 -011 F Dienstreisen 25 149 11 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 520 390 121 532 03 -011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 80 413 71 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 50 406 22 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 70 40 - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 50 1 000 5 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................ 100 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. - 2. Erweiterung 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 50 4. Sonstiges Zusammen............................................................................................ 50 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 231 320 676 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................ 550 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1 181 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 50 Zusammen............................................................................................ 1 231 - 13 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder bei folgenden Titeln: Kap. 2212 Tit. 422 01 und 428 01. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Grp. 427 und Grp. 428. - 14 - 22 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 2212 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 875 a) 25 746 3 703 3 053 3 084 3 116 12 790 - b) - - - - - - - c) - - - - - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 50 a) - - - - - - - b) 470 470 - - - - - c) 100 100 - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 231 a) - - - - - - - b) 700 700 - - - - - c) 550 550 - - - - Tgr. 01 812 12 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 21 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 150 150 - - - - Summe des Kapitels 2212 a) 25 746 3 703 3 053 3 084 3 116 12 790 - b) 1 170 1 170 - - - - - c) 800 800 - - - - Summe des Einzelplans 22 a) 25 746 3 703 3 053 3 084 3 116 12 790 - b) 1 170 1 170 - - - - - c) 800 800 - - - - - 15 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 22 - 16 - Personalhaushalt Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 18 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 19 2212 Unabhängiger Kontrollrat...................................................................................................................................... 20 Übersicht Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 21 - 17 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen noch nicht für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans vor, weil aufbaubedingt nicht alle Arbeitsplatzbeschreibungen abgeschlossen werden konnten. - 18 - 22 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 2212 Unabhängiger Kontrollrat.................................... 52,0 51,0 9,0 10,0 61,0 61,0 - 19 - Gesamtübersicht 22 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 9...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 7...................... 5,0 5,0 3,0 - - - - - - - - - - B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 5,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 6,0 6,0 - - - - - - - - - - - A 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 10.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 7...................... 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - A 6 m.................. 2,0 1,0 - - - - - - - - - 1,0 - Zusammen.......... 52,0 51,0 12,0 - - - - - - - - 1,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 13.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9a.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - E 6...................... - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 E 5...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 9,0 10,0 5,0 - - - - - - - - - 1,0 Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A10; 1,0 A9m (Zusammen: 5,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E10; 1,0 E9a (Zusammen: 5,0). - 20 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 22 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 9 2212 Präsidentin oder Präsident B 7 2212 Vizepräsidentin oder Vizepräsident, Kontrollbeauftragte oder Kontrollbeauftragter B 6 2212 Leiterin oder Leiter des administrativen Kontrollorgans B 4 2212 Erste Direktorin oder Erster Direktor B 3 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 16 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 2212 Direktorin oder Direktor A 14 2212 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 2212 Rätin oder Rat A 13 g+Z 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 12 2212 Amtsrätin oder Amtsrat A 11 2212 Amtfrau oder Amtmann A 10 2212 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 m+Z 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 2212 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 2212 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 2212 Sekretärin oder Sekretär - 21 - Übersicht Amtsbezeichnungen 22