Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat)

Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat) 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 918 4 875 3 338 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (391) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (235) (243) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgabe herangezogen werden. - 11 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 35 12 - 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 50 210 - 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 150 21 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Erstbeschaffung.................................................................................... 150 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 2 571 2 576 2 428 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 3 848 1 933 750 3 309 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 50 70 - 110 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 294 1 281 206 2 900 Zusammen............................................................................................... 8 763 5 860 3 384 6 319 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1 805 1 805 1 693 422 03 -011 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - - - 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - 5 - 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 706 706 689 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 60 60 46 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 439 800 196 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 488 455 321 518 01 -011 F Mieten und Pachten 5 3 20 - 12 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 527 01 -011 F Dienstreisen 35 25 17 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2 490 520 159 532 03 -011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 280 80 29 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 111 50 8 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 50 70 - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 710 50 89 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................ 700 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 660 2. Erweiterung 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 50 4. Sonstiges Zusammen............................................................................................ 710 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 584 1 231 117 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu......................................... 1 500 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1 384 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 200 Zusammen............................................................................................ 1 584 - 13 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder bei folgenden Titeln: Kap. 2212 Tit. 422 01 und 428 01. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Grp. 427 und Grp. 428. - 14 - 22 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2026 a) Bis einschl. 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2026 davon fällig 2026 2027 2028 2029 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2025 c) VE 2026 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 2212 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 918 a) 32 578 4 558 4 589 4 621 4 653 14 157 - b) - - - - - - - c) - - - - - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 710 a) - - - - - - - b) 100 100 - - - - - c) 700 700 - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 584 a) - - - - - - - b) 550 550 - - - - - c) 1 500 1 500 - - - - Tgr. 01 812 12 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 150 a) - - - - - - - b) 150 150 - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 2212 a) 32 578 4 558 4 589 4 621 4 653 14 157 - b) 800 800 - - - - - c) 2 200 2 200 - - - - Summe des Einzelplans 22 a) 32 578 4 558 4 589 4 621 4 653 14 157 - b) 800 800 - - - - - c) 2 200 2 200 - - - - - 15 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 22 - 16 - Personalhaushalt Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 18 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 19 2212 Unabhängiger Kontrollrat...................................................................................................................................... 20 Übersicht Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 21 - 17 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen noch nicht für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans vor, weil aufbaubedingt nicht alle Arbeitsplatzbeschreibungen abgeschlossen werden konnten. - 18 - 22 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 2212 Unabhängiger Kontrollrat.................................... 52,0 52,0 9,0 9,0 61,0 61,0 - 19 - Gesamtübersicht 22 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2026 2025 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 9...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 7...................... 5,0 5,0 3,0 - - - - - - - - - - B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 5,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 6,0 6,0 - - - - - - - - - - - A 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 10.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 7...................... 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - A 6 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 52,0 52,0 12,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 13.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9a.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - E 5...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 9,0 9,0 5,0 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A10; 1,0 A9m (Zusammen: 5,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E10; 1,0 E9a (Zusammen: 5,0). - 20 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 22 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 9 2212 Präsidentin oder Präsident B 7 2212 Vizepräsidentin oder Vizepräsident, Kontrollbeauftragte oder Kontrollbeauftragter B 6 2212 Leiterin oder Leiter des administrativen Kontrollorgans B 4 2212 Erste Direktorin oder Erster Direktor B 3 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 16 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 2212 Direktorin oder Direktor A 14 2212 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 2212 Rätin oder Rat A 13 g+Z 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 12 2212 Amtsrätin oder Amtsrat A 11 2212 Amtfrau oder Amtmann A 10 2212 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 m+Z 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 2212 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 2212 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 2212 Sekretärin oder Sekretär - 21 - Übersicht Amtsbezeichnungen 22