Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 2212 Unabhängiger Kontrollrat (Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat) 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -011 Vermischte Einnahmen - - - 132 01 -011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - - Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. Ausgenommen ist Tgr. 01. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 933 4 918 4 870 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (18) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (145) (235) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. 4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgabe herangezogen werden. - 11 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 511 11 -011 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 45 35 12 532 11 -011 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 100 50 7 812 12 -011 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik - 150 - Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 3 461 2 571 2 688 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 3 486 3 848 1 347 2 711 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 50 50 - 150 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 021 2 294 315 3 505 Zusammen............................................................................................... 9 018 8 763 4 350 6 366 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2 705 1 805 2 024 422 03 -011 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - - - 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - - - 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 706 706 632 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50 60 32 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 825 439 204 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 626 488 351 - 12 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 518 01 -011 F Mieten und Pachten 529 5 1 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................................... 500 T€ 527 01 -011 F Dienstreisen 150 35 17 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 904 2 490 312 532 03 -011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 280 280 208 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 172 111 254 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 50 50 - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - - - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 764 710 - Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................ 100 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 714 2. Erweiterung 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 50 4. Sonstiges Zusammen............................................................................................ 764 - 13 - Unabhängiger Kontrollrat 2212 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 257 1 584 315 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................ 800 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1 207 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 50 Zusammen............................................................................................ 1 257 - 14 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder bei folgenden Titeln: Kap. 2212 Tit. 422 01 und 428 01. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Grp. 427 und Grp. 428. - 15 - Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 22 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2027 a) Bis einschl. 31.12.2025 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2027 davon fällig 2027 2028 2029 2030 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2026 c) VE 2027 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 2212 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 4 933 a) 28 020 4 589 4 621 4 653 4 685 9 472 - b) - - - - - - - c) - - - - - - 518 01 - Mieten und Pachten 529 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 2 500 500 500 500 1 000 - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 764 a) - - - - - - - b) 700 700 - - - - - c) 100 100 - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 257 a) - - - - - - - b) 1 500 1 500 - - - - - c) 800 800 - - - - Summe des Kapitels 2212 a) 28 020 4 589 4 621 4 653 4 685 9 472 - b) 2 200 2 200 - - - - - c) 3 400 1 400 500 500 1 000 - Summe des Einzelplans 22 a) 28 020 4 589 4 621 4 653 4 685 9 472 - b) 2 200 2 200 - - - - - c) 3 400 1 400 500 500 1 000 - - 16 - 22 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Personalhaushalt Einzelplan 22 Unabhängiger Kontrollrat Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 18 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 19 2212 Unabhängiger Kontrollrat...................................................................................................................................... 20 Übersicht Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 21 - 17 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen noch nicht für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans vor, weil aufbaubedingt nicht alle Arbeitsplatzbeschreibungen abgeschlossen werden konnten. - 18 - 22 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2027 2026 2027 2026 2027 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 2212 Unabhängiger Kontrollrat.................................... 52,0 52,0 9,0 9,0 61,0 61,0 - 19 - Gesamtübersicht 22 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 9...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 7...................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 5,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 6,0 6,0 - - - - - - - - - - - A 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 10.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 7...................... 4,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - - A 6 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 52,0 52,0 20,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 13.................... - - 4,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 11.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9b.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - E 9a.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - E 5...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 3,0 A13h (Zusammen: 5,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 4,0 E13 (Zusammen: 5,0). - 20 - 2212 Unabhängiger Kontrollrat Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 22 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 9 2212 Präsidentin oder Präsident B 7 2212 Vizepräsidentin oder Vizepräsident, Kontrollbeauftragte oder Kontrollbeauftragter B 6 2212 Leiterin oder Leiter des administrativen Kontrollorgans B 4 2212 Erste Direktorin oder Erster Direktor B 3 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 16 2212 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 2212 Direktorin oder Direktor A 14 2212 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 2212 Rätin oder Rat A 13 g+Z 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 2212 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 12 2212 Amtsrätin oder Amtsrat A 11 2212 Amtfrau oder Amtmann A 10 2212 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 m+Z 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 2212 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 2212 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 2212 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 2212 Sekretärin oder Sekretär - 21 - Übersicht Amtsbezeichnungen 22