Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1012 Bundesministerium (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1012 Bundesministerium (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat) 1012 Bundesministerium Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 108 092 98 834 92 858 4 169 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 35 277 33 483 27 769 8 512 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - 2 730 - 2 160 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 4 192 3 987 1 137 3 174 Zusammen............................................................................................... 147 561 139 034 121 764 18 015 421 01 -011 F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen 650 602 613 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 71 938 68 983 65 249 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 11 050 7 731 7 444 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1004 Tit. 272 02. 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 23 654 20 818 19 025 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 800 700 527 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 5 363 5 244 2 863 514 01 -011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 113 115 125 Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2027 Soll 2026 personengebundene Pkw......................................... 5 4 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 8 911 8 246 7 951 518 01 -011 F Mieten und Pachten 727 743 145 519 01 -011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 188 192 122 - 107 - Bundesministerium 1012 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 423 432 201 527 01 -011 F Dienstreisen 3 162 3 203 3 326 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 4 969 4 678 2 936 Erläuterungen: Für die Maßnahme zur Gründung und Implementierung von Datenlaboren werden im Haushaltsjahr 2027 aus diesem Titel Mittel in Höhe von 864 T€ bereitgestellt. Aus dem Titelansatz dürfen auch Ausgaben für Investitionen geleistet werden. 532 02 -523 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 10 810 10 006 9 846 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 5 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 4 200 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 3 200 T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1004 Tit. 272 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Feststellung der Ertragslage der Land- und Forstwirtschaft (Testbetriebsnetz und Schulungslehrgänge für Buchstellen- und Testbetriebsinhaber).............................................................................. 5 500 2. Bestandsaufnahmen und Erhebungen im Bereich der biologischen Vielfalt................................................................................... 600 3. Erhebung von Marktdaten und -informationen zu Agrar- und Lebensmittelmärkten........................................................................... 2 200 4. Deutsches Bienenmonitoring.......................................................... 800 5. Bundeswaldinventur........................................................................ 200 6. Stechmückenmonitoring.................................................................. 300 7. Sonstige.......................................................................................... 1 210 Zusammen............................................................................................ 10 810 532 03 -011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 188 192 99 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................ 100 T€ Erläuterungen: Vergütungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. - 108 - 1012 Bundesministerium Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 423 432 155 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Baunebenkosten............................................................................. 47 2. Sonstiges......................................................................................... 376 Zusammen............................................................................................ 423 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - 2 730 - Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Erweiterung Cafeteria (Berlin)................................................. 1 260 - 900 360 - - 3. Umbaumaßnahme Open Space Büros (Berlin)....................... 2 530 - 1 830 700 - - Zusammen.................................................................................... 3 790 - 2 730 1 060 - - 712 01 -511 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - 355 325 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung (Jahreswagen) 2 PKW Obere Mittelklasse Hybrid bis 66.300 €.............................. 133 2 Transporter Utilites Mittel Hybrid bis 72.000 €.............................. 144 1 Transporter e-Utilities Groß bis 82.000 €...................................... 82 abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG -374 2. Sonstiges......................................................................................... 15 Zusammen............................................................................................ - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) - 540 154 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 3 892 2 892 611 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 413 2. Erweiterung..................................................................................... - 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3 479 4. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 3 892 - 109 - Bundesministerium 1012 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 05 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten - - - 812 06 -011 F Beschaffung von Fernmeldegeräten 300 200 47 - 110 - 1012 Bundesministerium Vorbemerkung Das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen mit Hauptsitz in Quedlinburg, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Julius Kühn-Institut ist insbesondere in den Bereichen Pflanzengenetik, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bodenkunde sowie Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit forschend tätig. Daneben nimmt das Julius Kühn-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, des Pflanzengesundheitsgesetzes, des Bundesseuchengesetzes, des Gentechnikgesetzes und des Chemikaliengesetzes wahr. Es arbeitet im Rahmen seiner Aufgaben in europäischen und internationalen Gremien mit. Das Julius Kühn-Institut hat zudem die Funktion einer zentralen, koordinierenden Stelle im Bereich Pflanzengesundheit und ist in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien zur Pflanzengesundheit tätig. Überblick zum Kapitel 1013 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 3 689 3 706 -17 4 685 Übrige Einnahmen.................................................. 560 560 - 670 Gesamteinnahmen.................................................. 4 249 4 266 -17 5 355 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 69 268 64 800 +4 468 70 965 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 42 272 39 760 +2 512 1 282 37 809 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 28 27 +1 26 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 406 9 231 -1 825 10 166 3 863 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 118 974 113 818 +5 156 11 448 112 663 davon flexibilisiert.................................................... 95 668 91 442 +4 226 7 887 86 363 davon nicht flexibilisiert........................................... 23 306 22 376 +930 3 561 26 300 - 111 - Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1012 Bundesministerium Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 3..................... 1,0 1,0 1.2 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages A 16................... 1,0 1,0 A 15................... 1,0 1,0 B 9..................... 1,0 1,0 1.6 Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt A 15................... 1,0 1,0 1.9 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Rom Zusammen......... 5,0 5,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 7,0 7,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD 3. Sonstige Beurlaubungen B 3..................... 1,0 1,0 3.1 Bundeskanzleramt A 15................... 3,0 3,0 A 6 m................. 1,0 1,0 3.2 gemäß § 11a BBG A 12................... 1,0 1,0 3.3 Bundespräsidialamt Zusammen......... 6,0 6,0 Insgesamt.......... 18,0 18,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 5,0 5,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 1. kw 1.1 Ersatzplanstelle A 9 m................ - - 1,0 1.1.1 - Wirksamwerden des Vermerks B 6.................... 1,0 1,0 1,0 1.1.2 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Rom - 1.3 - A 11.................. 1,0 - 1,0 1.3.1 - - A 9 m................ 2,0 - 2,0 - A 6 m................ 1,0 - 1,0 - Zusammen....... 5,0 1,0 6,0 Zu Titel 428 01 kw 2. kw 2.3 - E 8.................... 3,0 - 4,0 2.3.1 - Wirksamwerden des Vermerks - 167 - Bundesministerium 1012 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 13,0 13,0 13,0 - - - - - - - - - - B 1...................... 12,0 12,0 9,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 26,0 26,0 23,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 105,0 105,0 82,0 - - - - - - - - - - A 13 h................. 27,0 27,0 19,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - A 7...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 216,0 216,0 176,0 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 45,6 45,6 67,3 - - - - - - - - - - E 13.................... 1,0 1,0 15,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 23,0 23,0 19,0 - - - - - - - - - - E 11.................... 23,5 23,5 22,5 - - - - - - - - - - E 10.................... 22,0 22,0 22,0 - - - - - - - - - - E 9c.................... 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - E 9b.................... 57,5 57,5 62,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... 62,0 62,0 58,7 - - - - - - - - - - E 8...................... 15,0 15,0 15,0 - - - - - - - - - - E 7...................... 134,5 134,5 140,2 - - - - - - - - - - E 6...................... 84,5 84,5 87,3 - - - - - - - - - - E 5...................... 53,0 53,0 55,0 - - - - - - - - - - E 4...................... 13,5 13,5 15,5 - - - - - - - - - - E 3...................... 7,0 7,0 6,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 552,1 552,1 597,5 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 B1; 3,0 A15; 25,0 A14; 8,0 A13h; 1,0 A12; 2,0 A7 (Zusammen: 42,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 23,0 E14; 14,0 E13; 1,0 E11; 2,0 E7 (Zusammen: 42,0). - 168 -