Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat) 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 -165 Gebühren, sonstige Entgelte 170 170 140 119 09 -165 Vermischte Einnahmen 5 550 5 550 6 829 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 200 2. Sonstiges......................................................................................... 350 Zusammen............................................................................................ 5 550 124 01 -165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 33 33 45 125 01 -165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 710 710 905 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika. 132 01 -165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50 80 279 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, 7 Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01). Übrige Einnahmen 261 01 -165 Erstattung von Verwaltungsausgaben 850 850 1 066 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. - 119 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titel 261 01 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU und der deutschen Forschungsgemeinschaft für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten................................................ 700 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 150 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 850 381 01 -890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (1 547) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 4 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -165 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 65 277 50 419 37 663 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Erläuterungen: Mehr wegen ELM-Mietsteigerungen. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (5 900) (5 900) (2 287) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. - 120 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09 und 261 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungs- und Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind. 427 29 -165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 3 550 3 550 5 989 Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 -165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - - 527 21 -165 Dienstreisen 150 150 298 547 21 -165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2 100 2 100 213 812 21 -165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 100 100 2 287 59 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 53 933 48 490 46 784 127 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 58 081 49 485 34 165 8 161 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 23 29 7 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - - - 121 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 5 044 4 741 7 684 3 691 Zusammen............................................................................................... 117 081 102 745 88 640 11 979 422 01 -165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 9 997 9 997 9 811 427 09 -165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 4 454 4 454 3 748 428 01 -165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 38 870 33 656 33 173 453 01 -165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 612 383 52 511 01 -165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 4 009 3 724 3 595 514 01 -165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 589 589 696 517 01 -165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 22 190 22 732 15 696 519 01 -165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 17 510 14 050 7 095 523 01 -165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 121 121 115 525 01 -165 F Aus- und Fortbildung 265 265 321 527 01 -165 F Dienstreisen 516 516 511 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Dienstreisen des Instituts für Internationale Tiergesundheit........... 186 2. Sonstige Dienstreisen..................................................................... 330 Zusammen............................................................................................ 516 532 01 -165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 141 1 293 1 304 - 122 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 539 99 -165 F Vermischte Verwaltungsausgaben 6 400 855 261 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Mieten und Pachten........................................................................ 30 2. Bauplanungskosten, VKE BImA...................................................... 6 045 3. Sonstiges......................................................................................... 325 Zusammen............................................................................................ 6 400 Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. 544 01 -165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 5 340 5 340 4 571 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Wirtschaftsausgaben....................................................................... 390 2. Chemikalien, Glassachen und anderer Laborbedarf....................... 1 150 3. Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... 2 900 4. Erfüllung von Aufgaben bei unvorhergesehenen Tierseuchen aus §§ 4 ff. Tiergesundheitsgesetz......................................................... 900 5. Afrikanische Schweinepest............................................................. - Zusammen............................................................................................ 5 340 684 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 6 6 5 687 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs 17 23 2 711 01 -165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - - - 712 01 -165 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - 811 01 -165 F Erwerb von Fahrzeugen 404 628 760 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffungen 1.1 Kehrbesen für Avant Geflügelcluster........................................... 9 1.2 Mulcher für Avant Geflügelcluster............................................... 7 - 123 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung 1 000 € 2. Ersatzbeschaffungen 2.1 Hofschlepper 37 kW.................................................................... 63 2.2 Viehanhänger.............................................................................. 27 2.3 Hoflader 37 kW............................................................................ 63 2.4 Silowalze für Schlepper............................................................... 15 2.5 Häckselwagen............................................................................. 103 2.6 Einachsiger Hänger..................................................................... 40 2.7 Muldenkipper............................................................................... 45 2.8 Fahrbare Arbeitsbühne................................................................ 17 2.9 Schiebeschild für Silo.................................................................. 15 2.10 1 x e-Obere Mittelklasse.............................................................. 79 2.11 7 x e-Kompaktklasse................................................................... 332 3. Sonstiges abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG............................................. -411 Zusammen............................................................................................ 404 812 01 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 3 200 3 200 3 057 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffungen 1.1 Gasmischtank / Gasentnahmestelle............................................. 144 1.2 Pala Cell Sorter / Single Cell Dispenser....................................... 160 1.3 Evosep Eno.................................................................................. 132 1.4 Chromium (10x Genomics)........................................................... 167 2. Ersatzbeschaffungen 2.1 DNA - Sequenzer.......................................................................... 350 2.2 Ultramikrotom................................................................................ 150 2.3 Automat für Vorbereitung NGS Analysen..................................... 150 3. Sonstige Beschaffungen............................................................... 1 947 Zusammen............................................................................................ 3 200 812 02 -165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 015 488 1 273 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 575 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 440 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 1 015 - 124 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 812 05 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten 425 425 2 594 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Gesamtausbau der Insel Riems 2. und 3. Bauabschnitt (2. Teilkatalog)..................................... 23 043 23 043 - - - - (3. Teilkatalog)......................................................................... 1 244 1 244 - - - - 2. Sanierung der baulichen Anlagen in Jena............................... 7 388 4 559 - 2 829 - - 3. Gesamtausbau Mariensee/Mecklenhorst................................ 17 900 16 299 425 751 425 - Zusammen.................................................................................... 49 575 45 145 425 3 580 425 - 892 01 -165 F Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - - - - 125 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Vorbemerkung Das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Max Rubner-Institut ist insbesondere in den Bereichen Ernährung, Lebensmittel und Bioverfahrenstechnik, Mikrobiologie und Biotechnologie sowie der Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln forschend tätig. Daneben nimmt das Max Rubner-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzgesetzes und des Agrarstatistikgesetzes wahr. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien und eines nationalen Referenzzentrums tätig. Überblick zum Kapitel 1015 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 540 1 660 -120 1 794 Übrige Einnahmen.................................................. 50 50 - 33 Gesamteinnahmen.................................................. 1 590 1 710 -120 1 827 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 47 776 42 065 +5 711 42 415 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 24 523 28 741 -4 218 9 790 25 854 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 16 16 - 3 16 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 431 3 952 +1 479 1 138 4 258 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 77 746 74 774 +2 972 10 931 72 543 davon flexibilisiert.................................................... 65 228 62 211 +3 017 10 629 59 441 davon nicht flexibilisiert........................................... 12 518 12 563 -45 302 13 102 - 126 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 8,0 8,0 4,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - B 1...................... 10,0 10,0 8,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 20,0 20,0 12,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 52,0 52,0 21,5 - - - - - - - - - - A 13 h................. 13,0 13,0 5,0 - - - - - - - - - - A 13 g................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 8,0 8,0 2,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 141,0 141,0 74,5 - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 42,3 42,3 68,1 - - - - - - - - - - E 13.................... 10,6 10,6 18,0 - - - - - - - - - - E 12.................... 15,5 15,5 17,5 - - - - - - - - - - E 11.................... 32,7 32,7 35,0 - - - - - - - - - - E 10.................... 5,5 5,5 5,5 - - - - - - - - - - E 9c.................... 10,8 10,8 12,8 - - - - - - - - - - E 9b.................... 33,5 33,5 37,5 - - - - - - - - - - E 9a.................... 52,1 52,1 51,3 - - - - - - - - - - E 8...................... 28,7 28,7 29,9 - - - - - - - - - - E 7...................... 50,3 50,3 48,3 - - - - - - - - - - E 6...................... 63,0 63,0 64,6 - - - - - - - - - - E 5...................... 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - E 4...................... 9,1 9,1 8,1 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 357,6 357,6 401,6 - - - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 B1; 7,0 A15; 23,5 A14; 7,0 A13h; 1,0 A12; 3,0 A11; 6,0 A10; 3,0 A9g; 1,0 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 54,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 27,0 E14; 9,0 E13; 3,5 E11; 5,0 E10; 2,0 E9c; 2,0 E9b; 2,0 E9a; 1,0 E7; 1,0 E6 (Zusammen: 54,5). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 1,0 1,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD - 171 - Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel