Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Einzelplan 10 Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat) 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 -165 Gebühren, sonstige Entgelte 140 140 170 119 09 -165 Vermischte Einnahmen 4 552 4 552 6 547 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 4 032 2. Sonstiges......................................................................................... 520 Zusammen............................................................................................ 4 552 124 01 -165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 43 43 62 125 01 -165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 910 890 967 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika. 132 01 -165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 80 50 129 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, 9 Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01). Übrige Einnahmen 261 01 -165 Erstattung von Verwaltungsausgaben 640 640 945 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. - 128 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 261 01 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU und der deutschen Forschungsgemeinschaft für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten................................................ 510 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 130 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 640 381 01 -890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (1 676) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (-) Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -165 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 38 145 37 805 37 592 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (34) Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (4 542) (4 342) (3 495) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An- - 129 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09 und 261 01 Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungs- und Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind. 427 29 -165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2 392 2 392 4 748 Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 -165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - - 527 21 -165 Dienstreisen 80 80 207 547 21 -165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1 970 1 770 2 496 812 21 -165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 100 100 3 495 179 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 46 966 43 276 42 417 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 36 380 38 054 35 276 12 162 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 23 5 6 5 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - - Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 10 526 6 448 13 142 2 316 Zusammen............................................................................................... 93 895 87 783 90 841 14 483 - 130 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 422 01 -165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 9 882 8 432 8 788 427 09 -165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 4 454 3 998 3 862 428 01 -165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 32 547 30 763 29 716 453 01 -165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 83 83 51 511 01 -165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 599 4 436 4 722 514 01 -165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 579 529 571 517 01 -165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 15 898 17 150 15 019 519 01 -165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7 900 7 900 8 672 523 01 -165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 121 121 111 525 01 -165 F Aus- und Fortbildung 230 190 167 527 01 -165 F Dienstreisen 516 440 351 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Dienstreisen des Instituts für Internationale Tiergesundheit........... 186 2. Sonstige Dienstreisen..................................................................... 330 Zusammen............................................................................................ 516 532 01 -165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2 350 1 675 1 260 539 99 -165 F Vermischte Verwaltungsausgaben 747 440 312 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. - 131 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 539 99 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Mieten und Pachten........................................................................ 30 2. Verlegung von Dienststellen............................................................ 100 3. Sonstiges......................................................................................... 617 Zusammen............................................................................................ 747 Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. 544 01 -165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 440 5 173 4 091 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Wirtschaftsausgaben....................................................................... 390 2. Chemikalien, Glassachen und anderer Laborbedarf....................... 1 150 3. Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... 2 900 4. Erfüllung von Aufgaben bei unvorhergesehenen Tierseuchen aus §§ 4 ff. Tiergesundheitsgesetz......................................................... - 5. Afrikanische Schweinepest............................................................. - Zusammen............................................................................................ 4 440 684 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 5 5 6 687 09 -165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs 18 711 01 -165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - - - 712 01 -165 F Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall - - - Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 3. Neubau eines Labor- und Stallkomplexes und Sanierung Gebäude 33 - 36 (Insel Riems).................................................... 362 507 362 507 - - - - 811 01 -165 F Erwerb von Fahrzeugen 350 350 699 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 2. Ersatzbeschaffung - 132 - 1014 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung 1 000 € Tiertransporteranhänger.................................................................. 21 Güllefass mit Anbaugeräten............................................................ 241 Front- und Heckmähwerk................................................................ 67 KfZ obere Mittelklasse Hybrid......................................................... 66 7 KfZ Kompaktklasse Hybrid........................................................... 318 4 KfZ e-Kompaktklasse................................................................... 190 Geländewagen Pickup.................................................................... 50 abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG........................................................ -603 Zusammen............................................................................................ 350 812 01 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 2 500 2 500 4 585 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung 1.1 Hämatologiegerät......................................................................... 130 1.2 ICP-OES Spektrometer mit Autosampler..................................... 129 1.3 MALDI........................................................................................... 196 1.4 Illumina Next-Seq 2000................................................................ 285 1.5 Immunfluoreszenzmikroskop........................................................ 165 2. Sonstiges...................................................................................... 1 595 Zusammen............................................................................................ 2 500 812 02 -165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1 405 1 129 1 631 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 255 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 1 150 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 1 405 812 05 -165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten 6 271 2 469 6 227 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Gesamtausbau der Insel Riems 2. und 3. Bauabschnitt (2. Teilkatalog)..................................... 23 043 23 043 - - - - (3. Teilkatalog)......................................................................... 1 244 1 244 - - - - 2. Sanierung der baulichen Anlagen in Jena............................... 7 388 2 409 1 678 1 3 300 - 3. Gesamtausbau Mariensee/Mecklenhorst................................ 17 900 14 138 791 - 2 971 - Zusammen.................................................................................... 49 575 40 834 2 469 1 6 271 - 892 01 -165 F Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - - - - 133 - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014 Vorbemerkung Das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Max Rubner-Institut ist insbesondere in den Bereichen Ernährung, Lebensmittel und Bioverfahrenstechnik, Mikrobiologie und Biotechnologie sowie der Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln forschend tätig. Daneben nimmt das Max Rubner-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzgesetzes und des Agrarstatistikgesetzes wahr. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien und eines nationalen Referenzzentrums tätig. Überblick zum Kapitel 1015 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 697 1 497 +200 2 460 Übrige Einnahmen.................................................. 65 83 -18 92 Gesamteinnahmen.................................................. 1 762 1 580 +182 2 552 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 41 726 38 507 +3 219 140 38 915 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 29 682 30 266 -584 4 792 23 444 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 12 12 - 11 14 Ausgaben für Investitionen...................................... 2 090 3 634 -1 544 4 247 3 291 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 73 510 72 419 +1 091 9 190 65 664 davon flexibilisiert.................................................... 60 539 59 989 +550 8 807 52 498 davon nicht flexibilisiert........................................... 12 971 12 430 +541 383 13 166 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigung.................................... 199 530 davon fällig: im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2040 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2041 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2042 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2043 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2044 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2045 bis zu.................................. 6 651 im Haushaltsjahr 2046 bis zu.................................. 86 463 - 134 - 1014 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 3...................... 8,0 7,0 5,0 - - - - - - 1,0 - - - B 2...................... 4,0 5,0 4,0 - - - - - - - 1,0 - - B 1...................... 10,0 10,0 8,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 20,0 20,0 14,0 - - - - - - - - - - A 14.................... 50,0 49,0 19,0 1,0 - - - - - - - - - A 13 h................. 15,0 14,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - A 13 g................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - A 12.................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - A 11.................... 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 8,0 8,0 2,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... 4,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 142,0 140,0 75,0 2,0 - - - - - 1,0 1,0 - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - E 14.................... 43,1 43,1 67,8 - - - - - - - - - - E 13.................... 10,0 8,0 16,4 2,0 - - - - - - - - - E 12.................... 17,5 18,5 19,5 - 1,0 - - - - - - - - E 11.................... 32,7 32,7 31,3 - - - - - - - - - - E 10.................... 1,5 1,0 6,0 0,5 - - - - - - - - - E 9c.................... 10,8 12,5 12,8 - 1,7 - - - - - - - - E 9b.................... 35,5 37,0 36,1 - 1,5 - - - - - - - - E 9a.................... 51,1 49,5 47,3 1,6 - - - - - - - - - E 8...................... 29,9 41,0 38,6 - 11,1 - - - - - - - - E 7...................... 50,5 40,0 36,1 10,5 - - - - - - - - - E 6...................... 64,7 66,6 65,8 - 1,9 - - - - - - - - E 4...................... 9,6 10,6 10,0 - 1,0 - - - - - - - - Zusammen.......... 359,9 363,5 392,7 14,6 18,2 - - - - - - - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B1; 6,0 A15; 25,0 A14; 9,4 A13h; 1,0 A12; 2,5 A11; 5,0 A10; 3,0 A9g; 1,0 A9m (Zusammen: 53,9). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 27,5 E14; 9,4 E13; 2,0 E12; 2,0 E11; 5,0 E10; 2,0 E9c; 2,0 E9b; 2,0 E9a (Zusammen: 53,9). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 1,0 1,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD - 182 -