Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0813 Zollverwaltung (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0813 Zollverwaltung (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 -061 Gebühren, sonstige Entgelte 39 000 39 000 72 743 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gebühren und Entgelte aus Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren sowie Zustellungsgebühren................................................. 27 000 2. Gebühren nach der Zollkostenverordnung...................................... 5 000 3. Gebühren aus Werkvertragsabkommen Bundesagentur für Arbeit 4 800 4. Sonstige Gebühren und sonstige Entgelte...................................... 600 5. Abgabe Biokraftstoffquote............................................................... 1 600 Zusammen............................................................................................ 39 000 112 01 -061 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 30 000 30 000 33 318 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Geldstrafen............................................................ 4 500 2. Einnahmen aus Geldbußen............................................................. 25 000 3. Einnahmen aus Gerichtskosten...................................................... 500 Zusammen............................................................................................ 30 000 119 01 -061 Einnahmen aus Veröffentlichungen 200 200 205 119 99 -061 Vermischte Einnahmen 4 500 4 500 5 682 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99. 2. Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei Fremdwährungsbeständen abzusetzen. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene oder vom Bund beschaffte Gegenstände als Ausstattungshilfe unentgeltlich an die Zollverwaltung der Ukraine zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg abgegeben werden. 4. Aus den Einnahmen zu Nrn. 1 und 5 der Erläuterungen dürfen die bei der unentgeltlichen Abgabe von bundeseigenen oder vom Bund beschafften Gegenständen an die ukrainische Zollverwaltung anfallenden Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Transport geleistet werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Benutzung verwaltungseigener Geräte........................................... 590 2. Einnahmen des Deutschen Zollmuseums....................................... - - 47 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 119 99 Bezeichnung 1 000 € 3. Schadenersatzleistungen................................................................ 700 4. Rückzahlung überzahlter Beträge................................................... 10 5. Sonstiges (u. a. unanbringliche Zahlungen).................................... 3 200 Zusammen............................................................................................ 4 500 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 119 99 ............................................ 0 0 124 01 -061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 3 200 3 200 5 072 Haushaltsvermerk: 1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass 1.1 bundeseigene oder vom Bund beschaffte Unterkünfte den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie minderjährigen Auszubildenden gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden. 1.2 die Zollsammlung Horbach der Stadt Aachen oder einem von ihr benannten Träger unentgeltlich überlassen wird. 125 01 -061 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung 800 800 1 390 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wird. 132 01 -061 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 200 200 16 637 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01. 2. Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene oder vom Bund beschaffte Gegenstände als Ausstattungshilfe unentgeltlich an die Zollverwaltung der Ukraine zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg abgegeben werden. 4. Aus den Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen die bei der unentgeltlichen Abgabe von bundeseigenen oder vom Bund beschafften Gegenständen an die ukrainische Zollverwaltung anfallenden Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Transport geleistet werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Veräußerung von Fahrzeugen......................................................... - 2. Sonstiges......................................................................................... 200 Zusammen............................................................................................ 200 - 48 - 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Übrige Einnahmen 233 01 -061 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 75 75 80 261 01 -061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 20 000 20 000 22 848 286 01 -061 Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen 2 068 2 068 2 158 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 811 01 und 812 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Zahlungen von British American Tobacco (BAT)............................. 717 2. Zahlungen von Imperial Tobacco Limited (ITL)............................... 1 351 Zusammen............................................................................................ 2 068 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (373) Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 381 03 ............................................ 0 0 Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 533 01. - 49 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 220 946 180 000 195 034 Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 375 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2039 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2040 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2041 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2042 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2043 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2044 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2045 bis zu............................................... 55 000 T€ ab dem Haushaltsjahr 2046 bis zu..................................... 300 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 518 02 ............................................ 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 689 01 -061 Zahlungen an die EU für abzuführende Zölle, soweit diese nicht eingenommen worden sind, einschließlich der Zinsen auf diese gem. Art 12 der VO (EU, Euratom) Nr. 609/2014 7 000 7 000 -3 317 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08. 2. Einnahmen , insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Ausgaben zu. - 50 - 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (2 932) Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 981 03 ............................................ 0 0 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 2 465 612 2 429 464 2 291 903 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 665 698 434 272 551 548 121 620 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 13 000 5 425 8 067 8 598 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 208 657 120 824 254 131 254 315 Zusammen............................................................................................... 3 352 967 2 989 985 3 105 649 384 533 422 01 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2 111 038 2 047 002 1 925 552 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 422 01 ............................................ 6 009 - 422 02 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 1 060 1 100 784 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 422 02 ............................................ 0 0 422 03 -061 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 97 885 100 000 101 377 427 09 -061 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 8 669 9 000 5 199 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 427 09 ............................................ 0 0 - 51 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 428 01 -061 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 225 310 260 262 243 282 Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 428 01 ............................................ - - 453 01 -061 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 21 500 12 000 15 581 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 453 01 ............................................ 179 0 459 09 -061 F Vermischte Personalausgaben 150 100 128 511 01 -061 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 177 151 112 228 127 595 Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 511 01 ............................................ 5 810 0 514 01 -061 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 29 963 27 000 33 349 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu......................................... 6 000 T€ Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2025 Soll 2024 personengebundene Pkw......................................... 1 1 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 514 01 ............................................ 200 0 517 01 -061 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 127 559 81 000 99 397 Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 517 01 ............................................ 680 0 - 52 - 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 518 01 -061 F Mieten und Pachten 18 800 18 500 22 429 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 500 T€ Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 518 01 ............................................ 625 0 519 01 -061 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 200 103 525 01 -061 F Aus- und Fortbildung 30 031 30 198 27 914 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 22 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 5 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 7 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 10 000 T€ Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 525 01 ............................................ 2 419 0 527 01 -061 F Dienstreisen 12 778 13 000 14 875 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 527 01 ............................................ 408 0 - 53 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 532 01 -061 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 245 138 127 953 194 298 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu....................................... 50 000 T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04. Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 532 01 ............................................ 22 267 0 532 02 -061 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2 200 2 200 3 282 Haushaltsvermerk: Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Kosten der Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen Abgabengesetze und - verordnungen sowie gegen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts. 533 01 -061 F Herstellung von Tabaksteuerzeichen 6 500 6 500 9 399 539 99 -061 F Vermischte Verwaltungsausgaben 15 378 15 493 18 907 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 700 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 700 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben zu Nr. 10 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04. 3. Auslagen, die durch die Fürsorge für beschlagnahmte oder sichergestellte Gegenstände entstehen, sind hier nachzuweisen. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen...................... 500 2. Kosten des Zahlungsverkehrs...................................................... 1 000 3. Schadenersatzleistungen............................................................. 600 4. Ausgaben für die Personalgewinnung (Nachwuchskampagne, Zeitungsannoncen, Auslagenerstattungen, Einstellungsuntersuchungen)....................................................................................... 6 100 5. Betrieb der Kantinen..................................................................... 2 000 6. Weiterentwicklung "attraktiver Arbeitgeber".................................. 500 7. Datenträgervernichtung................................................................ 800 - 54 - 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 539 99 Bezeichnung 1 000 € 8. Pförtnerbetrieb.............................................................................. 3 078 9. Sonstiges (z. B. Türöffnungen, Kinderbetreuungskosten, Zertifizierung „berufundfamilie“)............................................................. 800 10. Zollmuseum.................................................................................. - Zusammen............................................................................................ 15 378 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 539 99 ............................................ 2 250 0 711 01 -061 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 13 000 5 425 8 067 Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 711 01 ............................................ 0 0 811 01 -061 F Erwerb von Fahrzeugen 79 810 40 000 109 529 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 700 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 7 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 7 400 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 4 800 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01. 3. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 37 Pkw............................................................................................. 1 303 79 sonstige Fahrzeuge.................................................................... 3 926 abzüglich Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 (gem. HV Nr. 1) aus der Veräußerung von Fahrzeugen......................................................... -4 000 2. Ersatzbeschaffung 1.062 Pkw........................................................................................ 42 994 163 sonstige Fahrzeuge.................................................................. 8 137 3 Zollboote (Teilzahlung)................................................................. 24 800 abzüglich Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG................................................. -2 000 3. Sonstiges......................................................................................... 4 650 Zusammen............................................................................................ 79 810 Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. - 55 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 811 01 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 811 01 ............................................ 810 0 812 01 -061 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 58 088 40 724 49 738 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 20 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 19 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 1 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01. 2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen zu den Einjährigen Maßnahmen und zu Nr. 10 der Mehrjährigen Maßnahmen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1.1 Büromöbel............................................................................... 2 806 1.2 Persönliche Schutzausrüstung einschl. Ballistische Schutzwesten..................................................................................... 1 000 1.3 Sonstige Schutzausrüstung..................................................... 800 1.4 Raumverwaltungsprogramm.................................................... 800 1.5 Ausstattung Unterkünfte, Lehrsäle etc. aufgrund Erhöhung der Aus- und Fortbildungskapazitäten..................................... 7 000 1.6 Zutritts-, Schließ-, Personenaufrufanlagen inklusive Einbruchmeldeanlagen................................................................. 800 1.7 Untersuchungsgeräte und Ausstattung für den Bereich Wissenschaft und Technik der GZD.............................................. 3 600 1.8 Röntgentechnik........................................................................ 500 1.9 Dienstkleidung......................................................................... 5 900 1.10 Digitalfunktechnik..................................................................... 800 1.11 TK-Anlagen.............................................................................. 600 1.12 Waffen..................................................................................... 500 1.13 Ausbau Fahrzeuge Zollfahndungsdienst................................. 800 1.14 Sonstiges (z. B. Funk-/Werkstattausstattungen, Spezialtechnik für ZFD).............................................................................. 2 500 1.15 Anpassung AMTA-ESB............................................................ 200 1.16 Schiffsmaschinensimulator LNG-Antrieb................................. 1 000 1.17 Ausstattung Trainingshalle Sondereinheiten........................... 1 500 2. Ersatzbeschaffung 2.1 Büromöbel............................................................................... 3 206 2.2 Persönliche Schutzausrüstung einschl. Ballistische Schutzwesten..................................................................................... 800 2.3 Sonstige Schutzausrüstung..................................................... 200 2.4 Neue Dienstkleidung................................................................ 7 500 2.5 Röntgentechnik (ohne CAB2000)............................................ 1 000 2.6 Digitalfunktechnik..................................................................... 1 000 - 56 - 0813 Zollverwaltung Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 812 01 Einjährige Maßnahmen 1 000 € 2.7 Ausstattung Unterkünfte, Lehrsäle, etc.................................... 800 2.8 Untersuchungsgeräte und Ausstattung für den Bereich Wissenschaft und Technik der GZD.............................................. 1 000 2.9 TKÜ-Anlagenteile und Auswertetechnik (Bestandsanlagen)... 2 800 2.10 Digitale Forensik...................................................................... 500 2.11 Waffen..................................................................................... 600 2.12 Zutritts-, Schließ-, Personenaufrufanlagen.............................. 900 2.13 Sonstiges (z. B. Werkbänke, Brennstoffzellen, Spezialtechnik ZFD)......................................................................................... 3 050 3. Von der EU geförderte Maßnahmen........................................ - Zusammen............................................................................................ 54 462 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2023 1 000 € Bewilligt 2024 1 000 € Nach 2024 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2025 1 000 € Vorbehalten für 2026 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Elektr. Schnittstelle Behörden (ETSI-ESB)........................... 1 870 870 500 300 100 100 3. 5 vollmobile Großröntgenanlagen......................................... 12 220 6 510 3 710 2 000 - - 5. Übernahme IP-Telefonie durch ITZBund............................... 4 200 930 2 200 - 526 544 6. Ertüchtigung Liegenschaftsüberwachung............................. 2 500 - 500 - 1 000 1 000 7. 3 Pontonanlagen für Zollschiffe/-boote................................. 9 000 - 1 500 - 2 000 5 500 8. 1 Pontonanlage für Zollschiffe/-boote............................... 2 800 - - - - 2 800 9. Ersatzbeschaffung TKÜ-Bestandsanlage......................... 15 500 - - - - 15 500 10. Von der EU geförderte Maßnahmen.................................. - - - - - - Zusammen.................................................................................... 48 090 8 310 8 410 2 300 3 626 25 444 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 812 01 ............................................ 3 211 0 812 02 -061 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 70 659 40 000 93 424 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu....................................... 50 000 T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 15 000 2. Erweiterung..................................................................................... 10 659 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 45 000 4. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 70 659 Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Kap. 0814 Tit. 812 02 ............................................ 18 790 0 891 01 -061 F Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung 100 100 1 440 - 57 - Zollverwaltung 0813 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 896 01 -061 F Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland - - - Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. - 58 - 0813 Zollverwaltung Überblick zum Kapitel 0814 Soll 2025 1 000 € Soll 2024 1 000 € Veränderung gegenüber 2024 1 000 € Ausgabereste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. - - - - Ausgaben Personalausgaben.................................................. - 6 188 -6 188 - Sächliche Verwaltungsausgaben............................ - 34 659 -34 659 - Ausgaben für Investitionen...................................... - 22 811 -22 811 - Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... - 63 658 -63 658 - davon flexibilisiert.................................................... - 63 658 -63 658 - davon nicht flexibilisiert........................................... - - - - davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - - - 59 - Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (entfallend) 0814 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 119 99 -061 Vermischte Einnahmen - - 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - 422 01 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 6 009 - 422 02 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte - - 427 09 -061 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - - 428 01 -061 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - 453 01 -061 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 179 - 511 01 -061 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 5 810 - 514 01 -061 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 200 - 517 01 -061 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 680 - 518 01 -061 F Mieten und Pachten 625 - 518 02 -061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement - - 525 01 -061 F Aus- und Fortbildung 2 419 - 527 01 -061 F Dienstreisen 408 - 532 01 -061 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 22 267 - 539 99 -061 F Vermischte Verwaltungsausgaben 2 250 - - 60 - 0813 Zollverwaltung Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. Zu W 3 und W 2: Es wird zugelassen, dass die Planstellen der Bes.-Gr. W 3 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und die Planstellen der Bes.-Gr. W 2 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und C 2 besetzt werden dürfen. 2. Zu W 3 und W 2: Die Planstellen dürfen mit Lehrkräften der Besoldungsordnung A bzw. mit Tarifbeschäftigten besetzt werden. 3. Zur Übernahme zusätzlich ausgebildeter Anwärter/innen werden insgesamt 1 335 Planstellen des gehobenen Dienstes kegelgerecht in folgenden Tranchen bereit gestellt: Haushaltsjahr 2022: 54 Planstellen, Haushaltsjahr 2023: 346 Planstellen, Haushaltsjahr 2024: 315 Planstellen, Haushaltsjahr 2025: 350 Planstellen, Haushaltsjahr 2026: 270 Planstellen. Zur Übernahme zusätzlich ausgebildeter Anwärter/innen werden insgesamt 1 869 Planstellen des mittleren Dienstes kegelgerecht in folgenden Tranchen bereit gestellt: Haushaltsjahre 2021 und 2022: jeweils 410 Planstellen, Haushaltsjahre 2023 und 2024: jeweils 370 Planstellen und Haushaltsjahr 2025: 309 Planstellen. 4. Zur Übernahme von zusätzlichem Personal werden kegelgerecht in folgenden Tranchen bereitgestellt: 72 Planstellen des höheren Dienstes: Haushaltsjahre 2021 bis 2024: jeweils 18 Planstellen, 2.256 Planstellen des gehobenen Dienstes: Haushaltsjahre 2021 und 2022: jeweils 85 Planstellen, Haushaltsjahre 2023 und 2024: jeweils 275 Planstellen, Haushaltsjahr 2025: 189 Planstellen, Haushaltsjahr 2026: 239 Planstellen, Haushaltsjahr 2027: 459 Planstellen, Haushaltsjahr 2028: 416 Planstellen und Haushaltsjahr 2029: 233 Planstellen, 1.806 Planstellen des mittleren Dienstes: Haushaltsjahr 2021: 88 Planstellen, Haushaltsjahre 2022 und 2023: jeweils 173 Planstellen, Haushaltsjahr 2024: 172 Planstellen, Haushaltsjahr 2025: 191 Planstellen, Haushaltsjahr 2026: 451 Planstellen, Haushaltsjahr 2027: 410 Planstellen und Haushaltsjahr 2028: 148 Planstellen, 28 Planstellen des einfachen Dienstes: Haushaltsjahre 2021 bis 2024: jeweils 7 Planstellen. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 18,0 Beamte (2024: 18,0). Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B6; 1,0 B2; 4,0 W2; 3,8 A16; 1,0 A15; 2,7 A14; 6,0 A13h; 10,7 A13g; 126,6 A12; 165,4 A11; 232,7 A10; 100,5 A9g; 7,0 A9m; 15,9 A8; 8,8 A7 (Zusammen: 687,1). Daneben werden 8,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) sowie 4.472,7 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2024: 1,0). Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B6); 1,0 AT(B2); 1,8 ATB; 1,0 E15; 4,7 E14; 20,7 E13; 44,0 E12; 146,6 E11; 137,7 E10; 149,5 E9c; 147,4 E9b; 21,9 E8; 4,0 E7; 4,0 E6; 1,8 E5 (Zusammen: 687,1). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: A 12................... 1,0 2,0 1.2 EU-Kommission A 11.................... 2,0 2,0 A 15................... - 1,0 1.3 EUROPOL A 13 g................ - 1,0 A 9 m+Z............. 1,0 1,0 1.4 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages A 14................... 1,0 1,0 1.9 Verwendung als Abgeordnete/r (Bund/Land) oder kommunale/r Wahlbeamtin/ Wahlbeamter A 13 h................ 1,0 1,0 A 13 g................ 1,0 1,0 A 12................... 3,0 3,0 A 10................... 2,0 2,0 A 9 g.................. 4,0 5,0 - 91 - Zollverwaltung 0813 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 A 9 m................. 3,0 3,0 A 8..................... 3,0 3,0 A 7..................... 1,0 1,0 A 6 e.................. 1,0 1,0 1.11 Europäisches Patentamt A 11.................... 1,0 1,0 1.12 Europäischer Rechnungshof Zusammen......... 25,0 29,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 970,0 920,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD 3. Sonstige Beurlaubungen A 11.................... 1,0 - 3.1 Bundeskanzleramt A 13 g................ 1,0 1,0 3.2 Bundespräsidialamt A 8..................... 1,0 1,0 A 8..................... 1,0 1,0 3.3 gemäß § 11a BBG A 7..................... - 1,0 Zusammen......... 4,0 4,0 Insgesamt.......... 999,0 953,0 Zu Titel 428 01 1. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 49,0 77,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD 2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: E 9c................... 1,0 1,0 2.2 Frontex E 6..................... 1,0 1,0 2.3 Verwendung als Abgeordnete/r (Bund/Land) oder kommunale/r Wahlbeamtin/ Wahlbeamter Zusammen......... 2,0 2,0 Insgesamt.......... 51,0 79,0 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 1. kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen 1.2 schwerbehindert A 15.................. - - 1,0 1.2.1 - Wirksamwerden des Vermerks A 13 g............... 1,0 - 1,0 - A 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 - A 7.................... 1,0 - 1,0 - 2. kw 2.1 - A 13 g............... 1,0 - 1,0 2.1.1 mit Wegfall der Refinanzierung - A 12.................. 1,5 - 1,5 - A 11.................. 1,0 - 1,0 - 6. kw 6.1 Ersatzplanstelle A 11.................. 1,0 1,0 2,0 6.1.1 - Wirksamwerden des Vermerks A 10.................. 1,0 1,0 1,0 - A 9 m................ - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks A 8.................... 2,0 2,0 3,0 Wirksamwerden des Vermerks A 13 h............... 1,0 1,0 1,0 6.1.2 EU-Kommission, Brüssel - A 11.................. 1,0 1,0 1,0 6.1.3 Gemeinsame Zentren der internationalen Polizei- und Zollzusammenarbeit - A 9 g................. 1,0 1,0 1,0 - A 8.................... 1,0 1,0 1,0 - A 13 g............... 1,0 1,0 1,0 6.1.4 Weltzollorganisation (WZO) - A 13 h............... - - 1,0 6.1.5 Finanzgericht Hamburg Wirksamwerden des Vermerks Zusammen....... 15,5 9,0 20,5 Zu Titel 428 01 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - E 6.................... 3,0 - 3,0 1.1.1 Vorlesekraft - - 92 - 0813 Zollverwaltung Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.2 Neugestaltung Zollmuseum Hamburg - E 6.................... 1,0 - - 1.1.3 Arbeitsassistenz Neue Stelle 2. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 2.1 - E 12.................. - - 1,0 2.1.1 - Wirksamwerden des Vermerks E 11.................. 1,0 - 1,0 - E 9b.................. 2,0 - 3,0 Wirksamwerden des Vermerks E 8.................... 1,0 - 1,0 - E 6.................... 1,0 - 1,0 - 2.2 schwerbehindert E 11.................. 2,0 - 2,0 2.2.1 - - E 9a.................. 1,0 - 1,0 - E 7.................... - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks E 6.................... 8,0 - 8,0 - E 5.................... 48,0 - 50,0 Wirksamwerden des Vermerks E 4.................... 7,0 - 7,0 - E 3.................... 1,0 - 1,0 - Zusammen....... 77,0 - 81,0 - 93 - Zollverwaltung 0813 Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 9...................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - B 6...................... - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 B 3...................... - 2,0 - - 2,0 - - - - - - 1,0 1,0 B 2...................... - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 A 16.................... - 7,0 - - 7,0 - - - - - - 16,0 16,0 A 15.................... - 11,0 - - 11,0 - - - - - - 14,0 14,0 A 14.................... - 33,0 - - 33,0 - - - - - - 31,0 31,0 A 13 h................. - 2,0 - - 2,0 - - - - - - 20,0 20,0 A 13 g+Z............. - 7,0 - - 7,0 - - - - - - 19,0 19,0 A 13 g................. - 27,0 - - 27,0 - - - - - - 129,0 129,0 A 12.................... - 44,0 - - 44,0 - - - - - - 197,0 197,0 A 11.................... - 35,0 - - 35,0 - - - - - - 93,0 93,0 A 10.................... - 2,0 - - 2,0 - - - - - - 55,0 55,0 A 9 g................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - 43,0 43,0 A 9 m+Z.............. - 3,0 - - 3,0 - - - - - - 23,0 23,0 A 9 m.................. - 13,0 - - 13,0 - - - - - - 49,0 49,0 A 8...................... - 16,0 - - 16,0 - - - - - - 50,0 50,0 A 7...................... - 8,0 - - 8,0 - - - - - - 27,5 27,5 A 6 m.................. - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - Zusammen.......... - 213,0 - - 213,0 - - - - - - 769,5 769,5 Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 12.................... - - - - - - - - - - - 6,0 6,0 E 11.................... - - - - - - - - - - - 17,0 17,0 E 9a.................... - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 E 4...................... - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 Zusammen.......... - - - - - - - - - - - 25,5 25,5 - 94 -