Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 01 -680 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen 85 000 85 000 236 082 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab 10 000 T€ bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01. Ausgaben für Investitionen 871 01 -680 Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland - - - Titelgruppe 02 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (244 526) (226 700) (34 410) 682 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb 214 973 209 200 16 513 190 440 Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH............................... 94,78 100,00 244 526 226 700 214 730 - aus Kap. 0803 Tit. 682 21................................................................... 214 973 209 200 190 440 - aus Kap. 0803 Tit. 891 21................................................................... 29 553 17 500 24 290 Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. - 19 - Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt 0803 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 891 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen 29 553 17 500 17 897 24 290 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6 und 7 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung von Maschinen, technischen Geräten, Anlagen... 6 303 2. Ersatzbeschaffung Ausrüstungen/Anlagen/Nutzfahrzeuge............................................ 5 423 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 446 Zusammen............................................................................................ 12 172 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Errichtung Zerlegehalle (1. Ausbaustufe)................................ 70 680 54 096 - 11 024 5 560 - 5. Umbau Zusatzspeisewasseraufbereitungsanlage zum technisch-administrativen Komplex................................................ 20 700 15 721 1 289 2 250 1 440 - 6. ESTRAL Paket 1 (Änderung äußere Umschließung und Erweiterung Werkstraße)............................................................ 9 020 - 257 - 6 885 1 878 7. Regenentwässerung östliches EWN-Gelände.................... 6 112 - - - 3 496 2 616 Zusammen.................................................................................... 106 512 69 817 1 546 13 274 17 381 4 494 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 21. Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Titelgruppe 03 Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) (238 097) (255 923) (44 252) 682 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb 229 397 247 223 32 093 192 828 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 110 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 26 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................... 21 000 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 19 000 T€ Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH.. 49,62 68,97 238 097 255 923 200 100 - aus Kap. 0803 Tit. 682 31................................................................... 229 397 247 223 192 828 - aus Kap. 0803 Tit. 891 31................................................................... 8 700 8 700 7 272 Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. - 20 - 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu Titelgruppe 03 682 32 -631 Leistungen des Bundes an die Länder aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) - - - 891 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen 8 700 8 700 12 159 7 272 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Ersatzbeschaffungen Ausrüstungen/Fahrzeuge............................. 1 023 2. Erwerb/Rückkauf von Grundstücken............................................... 120 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 7 557 Zusammen............................................................................................ 8 700 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2025 1 000 € Bewilligt 2026 1 000 € Nach 2026 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2027 1 000 € Vorbehalten für 2028 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Ersatzneubau Haldenabwasserleitungssystem Südharz ....... 72 800 3 871 3 720 9 959 - 55 250 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 31. Titelgruppe 04 Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (-) (-) 682 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb - - - Erläuterungen: Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 0803. 891 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen - - - - 21 - Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt 0803 Anlage zu Kapitel 0803 - Wirtschaftspläne Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - 22 - 0803 Anlage 1 Wirtschaftspläne Zu Tgr. 02 Tit. 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 268 356 250 118 239 234 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 92 339 83 832 80 955 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 145 932 148 786 133 989 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 30 085 17 500 24 290 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 257 997 250 118 239 234 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 13 471 23 418 24 504 2.2 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 244 526 226 700 214 730 aus Kap. 0803 Tit. 682 21..................................................................................................... 214 973 209 200 190 440 aus Kap. 0803 Tit. 891 21..................................................................................................... 29 553 17 500 24 290 Zu Spalte 2 Ziffer 2.2: Zuzüglich Ausgabereste 2025 (10 359 T€) Zu Tgr. 03 Tit. 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 517 509 510 894 399 316 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 77 441 78 807 74 832 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 425 738 419 287 317 212 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 14 330 12 800 7 272 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 479 816 501 117 399 316 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 134 621 142 194 116 753 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 107 098 103 000 82 463 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 238 097 255 923 200 100 aus Kap. 0803 Tit. 682 31..................................................................................................... 229 397 247 223 192 828 aus Kap. 0803 Tit. 891 31..................................................................................................... 8 700 8 700 7 272 zu Spalte 2 Ziffer 2.3: Zuzüglich Ausgabereste 2025 (37 693 T€), zu Spalte 3 Ziffer 2.3: zuzüglich Ausgabereste 2024 (9 777 T€) Zu Tgr. 04 Tit. 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Wirtschaftsplan Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1 115 869 1 120 428 1 352 455 1.1 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1 197 1 057 786 1.2 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 116 950 117 440 256 256 1.3 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 997 722 1 001 931 1 095 413 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 1 115 869 1 120 428 1 352 455 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 1 115 869 1 120 428 1 352 455 Zu 1.1: Die BvS hat kein eigenes Personal mehr. Ausgaben für die Abwicklung der BvS. - 23 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 0803 Vorbemerkung Das Kapitel enthält einzelne Fachausgaben, die keine Veranschlagung in einem gesonderten Fachkapitel rechtfertigen. Ausgabenschwerpunkte bilden dabei die Ausgaben, - die der Bund im Rahmen des Vorhabens "KONSENS" für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren leistet (SDG 10) sowie - zur finanziellen Unterstützung der neuen EU- Geldwäschebekämpfungsbehörde „Anti-Money Laundering Authority (AMLA)“ in Frankfurt am Main. Daneben sind hier Ausgaben für Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen und Vereine, für Beratungshilfen im Ausland, für die Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierte Beschaffungen sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation veranschlagt. Mit den Ausgaben für die Investitionsberatung (Tit. 526 03) werden Instrumente und Ansätze zur verbesserten Umsetzung von wirtschaftlichen und nachhaltigen Investitionen insbesondere in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung entwickelt (SDGs 4, 9 und 11). Die für die Leistung von Beiträgen an internationale Organisationen, als Beratungshilfe und als Unterstützung der AMLA in der Aufbauphase veranschlagten Mittel (Tit. 687 01, 687 02, 689 01) unterstützen durch den Austausch von Wissen, Fachkenntnissen und Technologien den Aufbau leistungsfähiger und transparenter Institutionen auf allen Ebenen und fördern somit die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern (SDGs 16 und 17). Überblick zum Kapitel 0810 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 130 1 013 +117 3 520 Übrige Einnahmen.................................................. 2 300 2 700 -400 6 834 Gesamteinnahmen.................................................. 3 430 3 713 -283 10 354 Ausgaben Personalausgaben.................................................. - 3 686 -3 686 4 343 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 5 000 178 000 -173 000 1 639 83 258 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 75 827 65 776 +10 051 2 432 61 092 Ausgaben für Investitionen...................................... 40 5 040 -5 000 1 225 40 503 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 80 867 252 502 -171 635 5 296 189 196 davon nicht flexibilisiert........................................... 80 867 252 502 -171 635 5 296 189 196 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 66 900 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 63 900 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 1 000 - 24 - 0803 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Tgr. 02 - Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 21 1. Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF EWN............................................................................ 2,0 2,0 1,0 AT (B1-B3) EWN............................................................... 15,0 15,0 15,0 Zusammen........................................................................ 17,0 17,0 16,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer O EWN.............................................................................. - 10,0 8,0 N EWN.............................................................................. - 19,0 13,0 M EWN.............................................................................. - 28,0 24,0 L EWN............................................................................... - 64,0 45,0 K EWN............................................................................... - 54,0 35,0 J EWN............................................................................... - 148,0 144,0 I EWN................................................................................ - 118,0 112,0 H EWN.............................................................................. - 65,0 44,0 G EWN.............................................................................. - 59,0 70,0 F EWN............................................................................... - 142,0 137,0 E EWN............................................................................... - 304,0 319,0 D EWN.............................................................................. - 11,0 10,0 A EWN............................................................................... - 1,0 1,0 Zusammen........................................................................ - 1 023,0 962,0 Insgesamt.......................................................................... 17,0 1 040,0 978,0 Haushaltsvermerk: Zu Tit. 682 21 Die Verbindlichkeit des Stellenplans beschränkt sich hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit auf die Leitungspositionen (Außertarifliche (AT-) Stellen). Im Übrigen können Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, soweit die Personalausgaben durch den jeweiligen Wirtschaftsplan gedeckt sind. Tgr. 03 - Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF LMBV........................................................................... 2,0 2,0 2,0 AT (B2-B3) LMBV.............................................................. 10,0 10,0 10,0 Zusammen........................................................................ 12,0 12,0 12,0 - 105 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 0803 Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2027 Soll 2026 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11 LMBV............................................................................ - 35,0 34,0 10 LMBV............................................................................ - 14,0 14,0 9 LMBV.............................................................................. - 89,0 82,0 8 LMBV.............................................................................. - 23,0 22,0 7 LMBV.............................................................................. - 193,0 187,0 6 LMBV.............................................................................. - 173,0 186,0 5 LMBV.............................................................................. - 65,0 65,0 4 LMBV.............................................................................. - 45,0 40,0 3 LMBV.............................................................................. - 46,0 52,0 2 LMBV.............................................................................. - 2,0 2,0 Zusammen........................................................................ - 685,0 684,0 Insgesamt.......................................................................... 12,0 697,0 696,0 Haushaltsvermerk: Zu Tit. 682 31 Die Verbindlichkeit des Stellenplans beschränkt sich hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit auf die Leitungspositionen (Außertarifliche (AT-) Stellen). Im Übrigen können Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, soweit die Personalausgaben durch den jeweiligen Wirtschaftsplan gedeckt sind. - 106 - 0803 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 0817 Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 685 02 Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation (ZuZe) in Halle (Saale) - 107 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger