Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1712 Bundesministerium (Einzelplan 17 Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Haushaltsentwurf 2027 – Kapitel 1712 Bundesministerium (Einzelplan 17 Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1712 Bundesministerium Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 25 935 25 599 22 383 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 465 154 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 8 782 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 9 134 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 9 499 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................. 9 879 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 10 274 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 10 685 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu................................................ 11 112 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu................................................ 11 557 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 12 019 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 12 500 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu............................................... 13 000 T€ im Haushaltsjahr 2039 bis zu............................................... 13 520 T€ im Haushaltsjahr 2040 bis zu............................................... 14 060 T€ im Haushaltsjahr 2041 bis zu............................................... 14 623 T€ im Haushaltsjahr 2042 bis zu............................................... 15 208 T€ im Haushaltsjahr 2043 bis zu............................................... 15 816 T€ im Haushaltsjahr 2044 bis zu............................................... 16 449 T€ im Haushaltsjahr 2045 bis zu............................................... 17 106 T€ im Haushaltsjahr 2046 bis zu............................................... 17 791 T€ im Haushaltsjahr 2047 bis zu............................................... 18 502 T€ ab dem Haushaltsjahr 2048 bis zu..................................... 203 638 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Bundesministerium.......................................................................... 25 543 2. Kindertagesstätte Bonn-Bad Godesberg/Nord................................ 392 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 25 935 Zu 2.: Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterhält in Bonn-Bad Godesberg/Nord eine gemeinsame Kindertagesstätte für die Kinder von Bediensteten der in diesem Bereich befindlichen Bundesministerien und deren nachgeordneten Behörden. 547 01 -011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 130 130 95 Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt u. a. für Ausgaben zur Kinderbetreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kindertagesstätte. Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (238) - 79 - Bundesministerium 1712 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 99 873 92 290 75 727 4 288 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 36 739 31 804 21 444 11 893 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 253 452 105 200 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 6 337 6 136 4 571 580 Zusammen............................................................................................... 143 202 130 682 101 847 16 961 412 01 -011 F Aufwandsentschädigung für die Beauftragte oder den Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 43 43 - 421 01 -011 F Bezüge der Bundesministerin, der Parlamentarischen Staatssekretärin und des Parlamentarischen Staatssekretärs 630 630 610 422 01 -011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 59 291 56 333 47 641 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 427 09 -011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 6 100 3 100 2 906 428 01 -011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33 634 32 009 24 504 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. - 80 - 1712 Bundesministerium Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 175 175 66 511 01 -011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 4 909 5 303 3 066 514 01 -011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 198 248 124 517 01 -011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 10 601 10 973 7 415 518 01 -011 F Mieten und Pachten 1 298 946 891 525 01 -011 F Aus- und Fortbildung 383 523 123 527 01 -011 F Dienstreisen 1 396 1 362 1 230 532 01 -011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 14 618 9 493 7 302 532 02 -011 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2 350 2 400 1 033 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 050 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 550 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 500 T€ Haushaltsvermerk: 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten. 3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland.. 1 665 2. Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt............................... 685 Zusammen............................................................................................ 2 350 - 81 - Bundesministerium 1712 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2027 1 000 € Soll 2026 Reste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 539 99 -011 F Vermischte Verwaltungsausgaben 986 556 260 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gesundheitsförderung..................................................................... 140 2. Sonstiges......................................................................................... 846 Zusammen............................................................................................ 986 711 01 -011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 253 452 105 811 01 -011 F Erwerb von Fahrzeugen - 300 - 812 01 -011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 209 239 15 812 02 -011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 6 128 5 597 4 556 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1 165 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 4 963 Zusammen............................................................................................ 6 128 - 82 - 1712 Bundesministerium Vorbemerkung Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Köln ist eine selbstständige Bundesoberbehörde und ist gemäß § 14 Absatz 1 des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst - Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) - vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt geändert durch Artikel 81 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932), durch Umbenennung aus dem ehemaligen Bundesamt für den Zivildienst hervorgegangen. Das BAFzA führt gesetzliche und per Erlass übertragene Aufgaben durch. Zu den gesetzlichen Aufgaben gehören der Bundesfreiwilligendienst, die Administration des Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510), der Betrieb des bundesweiten Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" (Hilfetelefongesetz - HilfetelefonG - vom 7. März 2012; BGBl. I S. 448, zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 20.  November 2019; BGBl. I S. 1626), Aufgaben im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes sowie die Geschäftsstelle für den Ausschuss für Mutterschutz. Dem BAFzA wurden gemäß § 14 Absatz 2 BFDG insbesondere folgende Aufgaben aus dem Bereich des BMBFSFJ übertragen: Jugendfreiwilligendienste einschließlich Internationaler Jugendfreiwilligendienst, Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive, Pflegeberufe, Programme des Europäischen Sozialfonds, nationale Zuwendungen, Regiestelle "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit", Aktion "Zusammen Wachsen" und sonstige Dienstleistungen. Zudem führt das BAFzA mit der Conterganstiftung eine vertraglich vereinbarte Aufgabe durch. Ebenso ist dort die Geschäftsstelle des Fonds sexueller Missbrauch angesiedelt. Daneben bleibt das BAFzA auch nach Aussetzung der Wehrpflicht zuständig für die Durchführung von nachwirkenden Aufgaben nach dem Zivildienstgesetz (ZDG). Überblick zum Kapitel 1713 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 740 740 - 4 521 Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. 740 740 - 4 521 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 95 408 88 996 +6 412 98 286 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 23 331 24 515 -1 184 5 059 24 003 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 24 300 24 300 - 25 766 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 237 4 512 -1 275 2 420 3 794 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 146 276 142 323 +3 953 7 479 151 849 davon flexibilisiert.................................................... 111 610 107 693 +3 917 7 479 116 006 davon nicht flexibilisiert........................................... 34 666 34 630 +36 35 843 - 83 - Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 1712 Bundesministerium Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B11; 2,0 B9; 3,0 B6; 4,5 B3; 3,0 A16; 3,0 A15; 2,0 A14; 4,5 A13h; 0,8 A11; 2,7 A10; 3,1 A9m; 2,0 A6m; 1,0 A6e (Zusammen: 32,6). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B11); 2,0 AT(B9); 3,0 AT(B6); 4,5 AT(B3); 3,0 ATB; 3,0 E15; 2,0 E14; 4,5 E13; 0,8 E11; 2,7 E10; 3,1 E9a; 1,0 E6; 1,0 E5; 1,0 E4 (Zusammen: 32,6). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: B 6..................... 1,0 1,0 1.2 Engagement Global gGmbH A 15................... 1,0 1,0 1.3 Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) A 14................... 1,0 1,0 1.4 EU-Kommission A 15................... 1,0 1,0 1.6 Kommunales Wahlbeamtenverhältnis A 14................... 1,0 1,0 A 13 h................ 1,0 1,0 B 3..................... 1,0 1,0 1.7 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages A 16................... 1,0 1,0 A 13 g................ 1,0 1,0 A 15................... 2,0 2,0 1.8 SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages A 14................... 1,0 1,0 A 13 h................ 1,0 1,0 A 12................... 1,0 1,0 Zusammen......... 14,0 14,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 15,0 15,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD 3. Sonstige Beurlaubungen B 6..................... 1,0 1,0 3.1 Bundeskanzleramt B 3..................... 3,0 3,0 A 16................... 1,0 1,0 A 15................... 4,7 4,7 A 14................... 5,0 5,0 A 13 h................ 3,0 3,0 A 13 g+Z............ 1,0 1,0 A 13 g................ 1,0 1,0 A 9 g.................. 2,0 2,0 A 6 e.................. 1,0 1,0 A 14................... 1,0 1,0 3.2 Bundespräsidialamt A 10................... 1,0 1,0 3.3 gemäß § 22 SUrlV Zusammen......... 24,7 24,7 Insgesamt.......... 53,7 53,7 Zu Titel 428 01 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: E 14................... 1,0 1,0 1.5 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion des Deutschen Bundestages AT (B 3).............. 1,0 1,0 1.6 SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages E 15................... 3,0 3,0 Zusammen......... 5,0 5,0 2. Langfristige Beurlaubungen Zusammen......... 14,5 14,5 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD 3. Sonstige Beurlaubungen E 14................... 2,0 2,0 3.1 Bundeskanzleramt E 13................... 1,0 1,0 E 6..................... 1,0 1,0 3.3 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöD Zusammen......... 4,0 4,0 Insgesamt.......... 23,5 23,5 - 113 - Bundesministerium 1712 Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2027 2026 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw 1. kw 1.5 Ersatzplanstelle B 3.................... 1,0 1,0 1,0 1.5.1 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) - Zu Titel 428 01 kw 1. kw 1.1 - E 5.................... - - 1,0 1.1.1 - Wirksamwerden des Vermerks 2. kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen 2.1 Fahrbereitschaft E 4.................... 4,0 - 4,0 2.1.1 - - 2.2 - E 4.................... 1,0 - 1,0 2.2.1 - - 3. kw 3.1 - E 8.................... 2,0 - 2,0 3.1.1 - - E 6.................... 5,0 - 5,0 - 4. kw mit Wegfall der Aufgabe 4.1 - E 15.................. 1,0 - 1,0 4.1.1 Referat Fonds/FSM - E 14.................. 1,0 - 1,0 - E 9b.................. 1,0 - 1,0 - Zusammen....... 15,0 - 16,0 - 114 - 1712 Bundesministerium Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2027 2026 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2025 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - B 2...................... 6,0 6,0 6,0 - - - - - - - - - - A 16.................... 7,0 7,0 3,8 - - - - - - - - - - A 15.................... 21,0 21,0 15,9 - - - - - - - - - - A 14.................... 23,0 23,0 13,6 - - - - - - - - - - A 13 h................. 16,6 16,6 16,6 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 5,0 5,0 3,9 - - - - - - - - - - A 13 g................. 19,0 19,0 17,2 - - - - - - - - - - A 12.................... 39,0 39,0 19,2 - - - - - - - - - - A 11.................... 73,0 73,0 57,0 - - - - - - - - - - A 10.................... 77,0 77,0 59,0 - - - - - - - - - - A 9 g................... 14,0 14,0 6,7 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 11,0 11,0 7,0 - - - - - - - - - - A 8...................... 34,5 34,5 26,7 - - - - - - - - - - A 7...................... 17,0 18,0 12,7 - - - - - 1,0 - - - - A 6 m.................. 5,0 5,0 6,0 - - - - - - - - - - A 4...................... - 1,0 - - - - - - 1,0 - - - - Zusammen.......... 372,1 374,1 274,3 - - - - - 2,0 - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 21,0 21,0 21,8 - - - - - - - - - - E 14.................... 21,0 17,0 23,2 2,0 - - - - - 2,0 - - - E 13.................... 123,0 114,5 88,5 - 2,0 - - - - 12,5 2,0 - - E 12.................... 70,0 82,5 88,9 - - - - - - - 12,5 - - E 11.................... 99,5 99,5 99,3 - - - - - - - - - - E 10.................... 37,0 37,0 35,4 - - - - - - - - - - E 9c.................... 340,8 340,8 319,2 - - - - - - - - - - E 9b.................... 3,0 6,0 5,6 - - - - - 3,0 - - - - E 9a.................... 24,7 24,7 21,8 - - - - - - - - - - E 8...................... 23,0 23,0 16,8 - - - - - - - - - - E 7...................... 40,0 40,0 45,5 - - - - - - - - - - E 6...................... 88,0 88,0 87,8 - - - - - - - - - - E 5...................... 47,0 47,0 52,2 - - - - - - - - - - E 4...................... 4,2 4,2 2,0 - - - - - - - - - - E 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Zusammen.......... 943,2 946,2 908,0 2,0 2,0 - - - 3,0 14,5 14,5 - - Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,8 A15; 3,8 A12; 15,0 A11; 2,8 A10; 10,5 A9g; 2,1 A9m; 1,5 A8; 0,8 A7 (Zusammen: 38,3). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,8 E15; 2,2 E12; 16,6 E11; 2,8 E10; 10,5 E9c; 2,1 E9b; 1,5 E9a; 0,8 E7 (Zusammen: 38,3). - 115 - Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben