Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0816 Informationstechnikzentrum Bund (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

Haushaltsentwurf 2025 – Kapitel 0816 Informationstechnikzentrum Bund (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -061 Vermischte Einnahmen 15 250 15 250 33 293 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 15 000 2. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter........................... - 3. Sonstiges......................................................................................... 250 Zusammen............................................................................................ 15 250 Übrige Einnahmen 381 03 -890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 - - (8 142) Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 6 Abs. 2 bis 5 HG . Ausgenommen ist Tgr. 01. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0816 mit Ausnahme des Titels 518 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. - 69 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 -061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 53 980 55 000 32 939 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 300 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2039 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2040 bis zu............................................... 20 000 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben in den Ressorteinzelplänen herangezogen werden. Besondere Finanzierungsausgaben 981 01 -890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (400) Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0816. 981 03 -890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 - - (-) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes (10 808) (-) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Minderausgaben dürfen nicht zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 4. Aus den Titeln dieser Titelgruppe dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dienen. - 70 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 511 11 -061 B Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 2 851 518 11 -061 B Mieten und Pachten 641 532 11 -061 B Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 3 851 812 12 -061 B Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 3 465 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung............................................................................... 224 2. Erweiterung..................................................................................... 2 135 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 1 028 4. Sonstiges......................................................................................... 78 Zusammen............................................................................................ 3 465 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 266 539 267 621 270 218 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 841 826 902 645 803 783 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. - - - Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 200 305 50 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 359 331 368 446 390 907 Zusammen............................................................................................... 1 467 896 1 539 017 1 464 958 422 01 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 119 624 113 706 104 922 Erläuterungen: Enthalten sind Ausgaben in Höhe von 382 T€, die für Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut zu verwenden sind. 422 02 -061 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte - - 74 422 03 -061 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 5 294 5 294 5 062 427 09 -061 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 5 169 5 169 5 056 428 01 -061 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 135 602 142 602 154 207 - 71 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 453 01 -061 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 850 850 897 511 01 -061 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 292 560 282 654 413 013 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 136 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 9 568 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 9 568 T€ 514 01 -061 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 109 59 123 517 01 -061 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 86 322 105 036 40 271 Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. 518 01 -061 F Mieten und Pachten 63 523 45 647 71 657 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 58 954 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 29 477 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 29 477 T€ Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 525 01 -061 F Aus- und Fortbildung 6 500 4 000 4 224 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. 527 01 -061 F Dienstreisen 2 300 1 300 2 700 532 01 -061 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 384 528 456 949 266 205 Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. 539 99 -061 F Vermischte Verwaltungsausgaben 5 984 7 000 5 590 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Personalmarketing.......................................................................... 4 920 2. Stellenausschreibungen.................................................................. 240 3. Mitgliedsbeiträge............................................................................. 78 - 72 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu Titel 539 99 Bezeichnung 1 000 € 4. Sonstiges......................................................................................... 746 Zusammen............................................................................................ 5 984 711 01 -061 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 200 305 50 811 01 -061 F Erwerb von Fahrzeugen 320 320 738 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Neubeschaffung 2. Ersatzbeschaffung 15 Pkw............................................................................................. 741 abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 119 99 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 7 Abs. 6 HG........................................................ -421 Zusammen............................................................................................ 320 812 01 -061 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 3 732 3 872 2 171 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1.1 Aufbau moderner Arbeitswelten an ausgewählten Dienstsitzen (u. a. Desksharing)................................................................. 625 1.2 Ausstattung neuer/erweiterter Liegenschaften (u. a. Besprechungsräume, Verschattungen).................................................... 1 595 1.3 Büromöbel.................................................................................... 240 1.4 Sonderausstattung (u. a. für Arbeits- und Gesundheitsschutz).... 250 1.5 Sonstiges (u. a. nachhaltiges Liegenschaftsmanagement)........... 735 2. Ersatzbeschaffung 2.1 Austausch defekter Geräte........................................................... 191 2.2 Sonstiges (u. a. Büromöbel, Zutritts- und Zeiterfassungsterminals).............................................................................................. 96 Zusammen............................................................................................ 3 732 812 02 -061 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 343 279 350 469 382 121 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 22 222 2. Erweiterung..................................................................................... 211 497 3. Ersatzbeschaffung........................................................................... 101 799 4. Sonstiges......................................................................................... 7 761 Zusammen............................................................................................ 343 279 Enthalten sind Ausgaben in Höhe von 123 T€, die für Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut zu verwenden sind. - 73 - Informationstechnikzentrum Bund 0816 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2025 1 000 € Soll 2024 Reste 2024 1 000 € Ist 2023 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben 892 01 -061 F Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen durch die Bundesfinanzverwaltung 12 000 13 785 5 877 - 74 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Dienstaufwandsentschädigung für den Bundesminister in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 421 01. 1.2 Dienstaufwandsentschädigung für die Parlamentarische Staatssekretärin und den Parlamentarischen Staatssekretär in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 421 01. 1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 1.4 Auslandsaufwandsentschädigung bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 1.5 Aufwandsentschädigung für die Fütterung und Pflege und Betreuung verwaltungseigener Diensthunde der Zollverwaltung bei folgenden Titeln: Kap. 0813 Tit. 422 01 und 422 03. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten, (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 0812 Tit. 428 01. 2.2 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 422 41, 428 41, Kap. 0812 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0813 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0815 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 0816 Tit. 422 01 und 428 01. 2.3 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 0802 Tit. 429 02, Kap. 0810 Tit. 428 41, Kap. 0812 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0813 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0815 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 0816 Tit. 427 09 und 428 01. - 75 - Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 0801 Tgr. 02 712 22 - Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen 1 000 a) - - - - - - - b) 800 800 - - - - - c) 500 500 - - - - Tgr. 03 685 32 - Digitalisierung und Bereitstellung von Akten der Wiedergutmachung und weitere Aufgaben der Erinnerungskultur 6 234 a) - - - - - - - b) 13 000 4 200 3 000 5 800 - - - c) 18 404 5 404 5 900 7 100 - - 685 33 - Bildungsagenda NS- Unrecht 9 000 a) - - - - - - - b) 9 000 9 000 - - - - - c) - - - - - - 687 32 - Holocaust Education 34 000 a) - - - - - - - b) 50 000 20 000 15 000 15 000 - - - c) 48 000 17 000 16 000 15 000 - - Summe des Kapitels 0801 a) - - - - - - - b) 72 800 34 000 18 000 20 800 - - - c) 66 904 22 904 21 900 22 100 - - Kapitel 0802 518 01 - Mieten und Pachten 1 000 a) 16 600 8 300 8 300 - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0802 a) 16 600 8 300 8 300 - - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - Kapitel 0803 Tgr. 02 682 21 - Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb 206 953 a) 357 700 20 000 20 000 20 000 20 000 277 700 - b) - - - - - - - c) - - - - - - 891 21 - Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen 27 700 a) 70 100 3 000 3 000 3 000 3 000 58 100 - b) - - - - - - - c) - - - - - - Tgr. 03 682 31 - Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb 197 465 a) 3 043 668 216 900 229 400 212 700 188 364 2 196 304 - b) - - - - - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0803 a) 3 471 468 239 900 252 400 235 700 211 364 2 532 104 - b) - - - - - - - c) - - - - - - - 76 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 0810 526 03 - Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierter Beschaffungen 11 500 a) - - - - - - - b) 19 200 11 600 7 300 300 - - - c) 14 000 11 000 1 000 1 000 1 000 - 632 01 - Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS) 46 000 a) 66 900 32 100 34 800 - - - - b) 66 100 7 900 9 400 48 800 - - - c) 53 500 - - 53 500 - - 687 01 - Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland 3 383 a) - - - - - - - b) 450 150 150 150 - - - c) 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - 687 02 - Beratungshilfe für das Ausland 840 a) 400 400 - - - - - b) - - - - - - - c) 1 200 400 400 400 - - 689 01 - Finanzielle Unterstützung der neuen EU- Geldwäschebekämpfungsbehörde "Anti-Money Laundering Authority (AMLA)" in Frankfurt am Main 1 000 a) - - - - - - - b) 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0810 a) 67 300 32 500 34 800 - - - - b) 93 750 21 650 18 850 51 250 2 000 - - c) 76 700 13 400 3 400 56 900 3 000 - Kapitel 0811 542 01 - Öffentlichkeitsarbeit 5 492 a) - - - - - - - b) 600 150 300 150 - - - c) 600 300 - 300 - - 526 02 - Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 4 200 a) 462 162 300 - - - - b) 1 300 500 500 300 - - - c) 1 300 500 500 300 - - 543 01 - Veröffentlichungen und Fachinformationen 2 330 a) 750 250 250 250 - - - b) - - - - - - - c) - - - - - - 545 01 - Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 2 450 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 800 800 - - - - Summe des Kapitels 0811 a) 1 212 412 550 250 - - - b) 1 900 650 800 450 - - - c) 2 700 1 600 500 600 - - Kapitel 0812 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 34 000 a) 4 687 4 687 - - - - - b) 12 000 800 800 800 800 8 800 - c) - - - - - - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 10 712 a) 1 389 839 250 250 50 - - b) 3 050 1 700 800 250 250 50 - c) 2 950 1 700 800 250 200 - - 77 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 518 01 - Mieten und Pachten 1 317 a) 100 100 - - - - - b) 850 400 250 100 50 50 - c) 850 400 250 100 100 - 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 81 206 a) 22 000 11 500 10 500 - - - - b) 36 500 14 200 11 700 10 600 - - - c) 6 000 4 000 1 500 500 - - 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 422 a) 1 336 896 440 - - - - b) 1 000 500 300 200 - - - c) 1 000 500 300 200 - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 899 a) - - - - - - - b) 100 100 - - - - - c) 100 100 - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 14 515 a) - - - - - - - b) 4 000 4 000 - - - - - c) 3 845 3 845 - - - - Summe des Kapitels 0812 a) 29 512 18 022 11 190 250 50 - - b) 57 500 21 700 13 850 11 950 1 100 8 900 - c) 14 745 10 545 2 850 1 050 300 - Kapitel 0813 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 220 946 a) 2 644 338 101 921 100 545 120 716 138 254 2 182 902 - b) 1 065 000 55 000 55 000 55 000 50 000 850 000 - c) 1 375 000 50 000 50 000 50 000 1 225 000 - 514 01 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 29 963 a) - - - - - - - b) 6 000 6 000 - - - - - c) 6 000 6 000 - - - - 518 01 - Mieten und Pachten 18 800 a) 1 105 688 417 - - - - b) 7 800 2 200 2 200 2 200 200 1 000 - c) 8 500 2 500 2 500 2 500 1 000 - 525 01 - Aus- und Fortbildung 30 031 a) 10 500 10 500 - - - - - b) 33 500 11 500 11 500 10 500 - - - c) 22 500 5 500 7 000 10 000 - - 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 245 138 a) - - - - - - - b) 68 000 25 000 25 000 18 000 - - - c) 50 000 50 000 - - - - 539 99 - Vermischte Verwaltungsausgaben 15 378 a) - - - - - - - b) 4 500 1 500 1 500 1 500 - - - c) 1 400 700 700 - - - 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen 79 810 a) - - - - - - - b) 36 000 19 800 11 400 4 800 - - - c) 19 700 7 500 7 400 4 800 - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 58 088 a) 220 220 - - - - - b) 45 505 29 365 9 370 6 770 - - - c) 20 500 19 500 1 000 - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 70 659 a) - - - - - - - b) 33 900 31 700 1 500 700 - - - - 78 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sowie Software im Bereich Informationstechnik c) 50 000 50 000 - - - - Summe des Kapitels 0813 a) 2 656 163 113 329 100 962 120 716 138 254 2 182 902 - b) 1 300 205 182 065 117 470 99 470 50 200 851 000 - c) 1 553 600 191 700 68 600 67 300 1 226 000 - Kapitel 0814 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement - a) - - - - - - - b) 76 005 5 067 5 067 5 067 5 067 55 737 - c) - - - - - - 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen - a) - - - - - - - b) 1 286 1 286 - - - - - c) - - - - - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) - a) - - - - - - - b) 2 992 1 996 996 - - - - c) - - - - - - 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik - a) - - - - - - - b) 2 607 1 131 1 131 345 - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0814 a) - - - - - - - b) 82 890 9 480 7 194 5 412 5 067 55 737 - c) - - - - - - Kapitel 0815 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 8 200 a) 33 955 7 989 6 965 3 900 3 900 11 201 - b) 1 200 400 400 400 - - - c) 9 216 1 024 3 072 3 072 2 048 - 632 01 - Sonstige Zuweisungen an Länder 5 000 a) 5 113 3 060 1 561 492 - - - b) 6 102 2 529 1 903 1 670 - - - c) 5 445 2 041 1 441 1 414 549 - 532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 168 917 a) - - - - - - - b) 20 000 10 000 6 000 4 000 - - - c) - - - - - - Summe des Kapitels 0815 a) 39 068 11 049 8 526 4 392 3 900 11 201 - b) 27 302 12 929 8 303 6 070 - - - c) 14 661 3 065 4 513 4 486 2 597 - Kapitel 0816 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 53 980 a) 138 379 19 745 18 779 17 154 17 175 65 526 - b) 500 000 35 000 35 000 35 000 35 000 360 000 - c) 300 000 20 000 20 000 20 000 240 000 - 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- 292 560 a) - - - - - - - b) - - - - - - - - 79 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 08 Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2025 a) Bis einschl. 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2025 davon fällig 2025 2026 2027 2028 Folgejahre in künftigen Haushaltsjahrenb) VE 2024 c) VE 2025 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung c) 19 136 9 568 9 568 - - - 518 01 - Mieten und Pachten 63 523 a) - - - - - - - b) - - - - - - - c) 58 954 29 477 29 477 - - - Summe des Kapitels 0816 a) 138 379 19 745 18 779 17 154 17 175 65 526 - b) 500 000 35 000 35 000 35 000 35 000 360 000 - c) 378 090 59 045 59 045 20 000 240 000 - Summe des Einzelplans 08 a) 6 419 702 443 257 435 507 378 462 370 743 4 791 733 - b) 2 136 347 317 474 219 467 230 402 93 367 1 275 637 - c) 2 107 400 302 259 160 808 172 436 1 471 897 - - 80 - 08 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Personalhaushalt Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 82 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 83 0810 Sonstige Bewilligungen......................................................................................................................................... 84 0812 Bundesministerium................................................................................................................................................ 86 0813 Zollverwaltung....................................................................................................................................................... 90 0814 Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität............................................................................................. 94 0815 Bundeszentralamt für Steuern.............................................................................................................................. 95 0816 Informationstechnikzentrum Bund......................................................................................................................... 97 Übersichten Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 99 Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger: 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt........................................................................... 101 - 81 - Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen. Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks: - bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst - bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst 2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. Januar 2019 - D5-31000/21#2 - in der jeweils geltenden Fassung. 3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2023 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt): Kapitel Titel Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen Auszubildende 0812 427 09 49,1 23,8 0813 427 09 82,3 27,0 0815 427 09 9,6 - 0816 427 09 76,8 16,0 Zusammen 217,8 66,8 4. Arbeitsplatzbeschreibungen für die Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO) liegen vor bzw. sind noch in Bearbeitung. - 82 - 08 Vorbemerkungen Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Planstellen und Stellen 0810 Sonstige Bewilligungen....................................... 68,0 68,0 - - 68,0 68,0 0812 Bundesministerium............................................. 1 746,3 1 730,8 405,7 419,7 2 152,0 2 150,5 0813 Zollverwaltung..................................................... 43 091,1 41 837,0 3 097,4 3 095,1 46 188,5 44 932,1 0814 Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.................................................................. - 213,0 - - - 213,0 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 2 044,5 2 044,5 187,0 189,0 2 231,5 2 233,5 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 3 101,8 3 101,8 872,0 874,5 3 973,8 3 976,3 Zusammen.......................................................... 50 051,7 48 995,1 4 562,1 4 578,3 54 613,8 53 573,4 Leerstellen 0812 Bundesministerium............................................. 139,0 137,0 16,0 53,0 155,0 190,0 0813 Zollverwaltung..................................................... 999,0 953,0 51,0 79,0 1 050,0 1 032,0 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 112,0 101,0 5,0 4,0 117,0 105,0 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 45,0 30,0 38,0 42,0 83,0 72,0 Zusammen.......................................................... 1 295,0 1 221,0 110,0 178,0 1 405,0 1 399,0 ku- und kw-Vermerke Kap. Dienststelle Zusammen davon fällig Ersatz(plan) stellen Sonstige 2025 2026 2027 2028 2029 ff. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ku-Vermerke 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 1,0 - - - - - - 1,0 kw-Vermerke 0810 Sonstige Bewilligungen....................................... 68,0 - - - - - - 68,0 0812 Bundesministerium............................................. 40,0 2,0 - 3,0 - - 2,0 33,0 0813 Zollverwaltung..................................................... 92,5 - - - - - 9,0 83,5 0815 Bundeszentralamt für Steuern............................ 59,0 - - - - - - 59,0 0816 Informationstechnikzentrum Bund...................... 12,0 - - - - - - 12,0 Zusammen.......................................................... 271,5 2,0 - 3,0 - - 11,0 255,5 Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Kap. Kapitelbezeichnung Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan 2025 2024 1 2 3 4 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt................................................................................ 1 737,0 1 740,0 - 83 - Gesamtübersicht 08 Tgr. 04 - IT-Betriebskonsolidierung Bund Planstellen-/Stellenübersicht Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2025 2024 Ist- Besetzung am 1. Oktober 2024 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksamwerden von ku- und kw- Vermerken Hebungen, Herabstufungen Umwandlungen, Umsetzungenohne ku/ kw-Vermerke und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titel 422 41 Beamtinnen und Beamte B 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - A 15.................... 24,0 24,0 4,9 - - - - - - - - - - A 14.................... - - 8,6 - - - - - - - - - - A 13 h................. - - 3,6 - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. 8,0 8,0 - - - - - - - - - - - A 13 g................. 31,0 31,0 2,9 - - - - - - - - - - A 12.................... - - 2,8 - - - - - - - - - - A 11.................... - - 6,4 - - - - - - - - - - A 10.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - A 9 m.................. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... 68,0 68,0 37,2 - - - - - - - - - - Titel 428 41 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... - - 3,0 - - - - - - - - - - E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 13.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - E 12.................... - - 3,9 - - - - - - - - - - E 11.................... - - 3,8 - - - - - - - - - - E 10.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - E 9a.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - Zusammen.......... - - 15,7 - - - - - - - - - - Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 41 Die Planstellen dürfen auch anderen Kapiteln des Epl. 08 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Erläuterungen: Zu Titel 422 41 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 4,0 A15; 1,0 A13g+Z; 9,7 A13g; 1,0 A9m (Zusammen: 15,7). Zu Titel 428 41 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 3,9 E12; 3,8 E11; 2,0 E10; 1,0 E9a (Zusammen: 15,7). Übersicht der ku- und kw- Vermerke Bes.-/ E.-Gr. 2025 2024 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz- (plan)st. 1 2 3 4 5 6 7 Zu Titel 422 41 kw 1. kw mit Wegfall der Aufgabe 1.1 - B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 IT-Konsolidierung Bund - A 16.................. 1,0 - 1,0 - - 84 - 0816 Informationstechnikzentrum Bund Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 08 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 B 11 0812 Staatssekretärin oder Staatssekretär B 9 0812 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor 0813 Präsidentin oder Präsident B 8 0815 Präsidentin oder Präsident B 7 0813 Vizepräsidentin oder Vizepräsident B 6 0813 Direktionspräsidentin oder Direktionspräsident 0812 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent 0812 Präsidentin oder Präsident Vizepräsidentin oder Vizepräsident B 5 0815 Vizepräsidentin oder Vizepräsident B 3 0813, 0815, 0816 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor 0810, 0812 Ministerialrätin oder Ministerialrat B 2 0813 Direktorin oder Direktor 0813 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor C 2 0813 Professorin oder Professor W 3 0813 Professorin oder Professor W 2 0813 Professorin oder Professor A 16 0813, 0815, 0816 Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 0812 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Direktorin oder Direktor A 14 0812, 0813, 0815, 0816 Oberrätin oder Oberrat A 13 h 0812, 0813, 0815, 0816 Rätin oder Rat A 13 g+Z 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 12 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsrätin oder Amtsrat A 11 0812, 0813, 0815, 0816 Amtfrau oder Amtmann A 10 0812, 0813, 0815, 0816 Oberinspektorin oder Oberinspektor A 9 g 0812, 0813, 0815, 0816 Inspektorin oder Inspektor A 9 m+Z 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 9 m 0810, 0812, 0813, 0815, 0816 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor A 8 0812, 0813, 0815, 0816 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär A 7 0812, 0813, 0815, 0816 Obersekretärin oder Obersekretär A 6 m 0812, 0813, 0815, 0816 Sekretärin oder Sekretär - 99 - Übersicht Amtsbezeichnungen 08 Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen 1 2 3 A 6 e 0813 Erste Hauptwachtmeisterin oder Erster Hauptwachtmeister 0812, 0815 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister A 5 0813 Erste Hauptwachtmeisterin oder Erster Hauptwachtmeister 0812 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister A 4 0813 Hauptwachtmeisterin oder Hauptwachtmeister A 3 0813 Oberwachtmeisterin oder Oberwachtmeister - 100 - 08 Übersicht Amtsbezeichnungen Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 0803 Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 682 21 1. Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH - 101 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger