Haushaltsentwurf 2027 – Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr (Vorwort, Überblick)

Haushaltsentwurf 2027 – Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr (Vorwort, Überblick) Entwurf zum Bundeshaushaltsplan 2027 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3 Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5 1201 Bundesfernstraßen ............................................................................................................................................... 7 Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut................................................................ 9 Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen.............................................................................. 10 Ausgaben-Tgr. 01 Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................ 14 Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut............................................. 20 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr ........................................................................ 26 1202 Bundesschienenwege .......................................................................................................................................... 27 Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen........................................................................................... 34 1203 Bundeswasserstraßen ......................................................................................................................................... 36 Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung.................................................................................................... 51 1204 Digitale Infrastruktur (entfallenes Kapitel) ............................................................................................................ 53 1205 Luftfahrt ................................................................................................................................................................ 55 Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 60 1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden ..................................................................................... 61 1210 Sonstige Bewilligungen ........................................................................................................................................ 64 Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung............................................................................................................... 77 Ausgaben-Tgr. 02 Digitale Innovationen............................................................................................................... 79 Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMV....... 80 Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 81 Ausgaben-Tgr. 05 Förderung des Schienenverkehrs........................................................................................... 83 Ausgaben-Tgr. 10 Maßnahmen zur Förderung der Kohleregionen gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen - InvKG.................................................................................................................................................................... 86 Anlage 1 Wirtschaftspläne ................................................................................................................................... 88 1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben ........................................................................... 89 Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................. 90 Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................... 92 1212 Bundesministerium ............................................................................................................................................... 98 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 100 1213 Bundesamt für Logistik und Mobilität ................................................................................................................... 104 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 108 Anlage zur Drucksache 21/7300 (Einzelplan 12) Kapitel B e z e i c h n u n g Seite 1214 Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen .................................................................................................. 112 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 115 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 115 1215 Kraftfahrt-Bundesamt ........................................................................................................................................... 120 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 124 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 124 1216 Bundeseisenbahnvermögen ................................................................................................................................ 129 Anlage 1 Wirtschaftspläne ................................................................................................................................... 132 1217 Eisenbahn-Bundesamt ......................................................................................................................................... 134 Ausgaben-Tgr. 03 Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF).................................................. 136 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 138 1218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes .................................................................................... 143 Ausgaben-Tgr. 01 Lotswesen............................................................................................................................... 150 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 151 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 152 1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ................................................................................................. 158 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 162 Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 162 Ausgaben-Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWE (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks.......................................................................................................... 163 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 164 1220 Deutscher Wetterdienst ........................................................................................................................................ 168 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 174 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 175 Ausgaben-Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 175 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 177 1221 Luftfahrt-Bundesamt ............................................................................................................................................. 185 Einnahmen-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 187 Ausgaben-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 188 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 189 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ................................................................................................................ 193 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 195 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen ................................................................................................... 198 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 200 1228 Fernstraßen-Bundesamt ...................................................................................................................................... 203 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die von den Ländern übernommenen und der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesenen Beamtinnen und Beamten............................................................................................................. 205 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 205 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für den Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes....................... 206 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben ................................................................................ 209 Übersichten Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) ................................................................................................. 211 Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 223 - 2 - Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) ist mit seinen nachgeordneten Behörden und den in der Beteiligungsführung des BMV liegenden bundeseigenen Unternehmen zentraler Akteur bei Bereitstellung, Erhalt und Ausbau der zuverlässigen, resilienten und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Neben flächendeckender Verfügbarkeit von Mobilität im ganzen Land sowie der Digitalisierung der Verkehrssysteme (Sustainable Development Goal - SDG 9) liegt ein Schwerpunkt seiner Aufgaben in der Verstetigung moderner klimafreundlicher Mobilität. Dazu gehören auch ein verlässlicher, kontinuierlicher Rechts- und Ordnungsrahmen für moderne Mobilität über alle Verkehrsträger hinweg sowie die Planung und Finanzierung der Infrastrukturinvestitionen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Erhalt und der Sanierung der Verkehrswege und der effektiven Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren (SDGs 9 und 13). Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität" sowie der Einzelplan 14 (BMVg) stellen zusätzlich zu den Ausgaben im Einzelplan 12 Mittel für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung (SDGs 9 und 13). Das BMV strebt zur Erhöhung der Planungssicherheit Finanzierungskreisläufe für die jeweiligen Verkehrsträger an. Bei der Beteiligungsführung an bundeseigenen Unternehmen setzt das BMV die Interessen des Bundes wirksam um. Mit dem Ziel Mobilität für alle zugänglich und bezahlbar zur Verfügung zu stellen, nimmt die Unterstützung des Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) einen besonderen Stellenwert ein (SDG 11 und 13). Auch der Luftverkehr wird im Rahmen der Zuständigkeiten des BMV zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Deutschland unterstützt. Das BMV investiert mit seinen Förderprogrammen umfassend in Forschung und Innovation: Datengetriebene und technologieoffene, nachhaltige Mobilitätslösungen sollen die Zukunftsfähigkeit aller Verkehrsträger stärken. Zur Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse legt das BMV besonderen Wert auf die Ermöglichung von Mobilität in den ländlichen Räumen (SDG 11). Ein Fokus liegt außerdem auf der Dekarbonisierung des Mobilitätssektors (SDG 13). Ein weiteres zentrales Handlungsfeld des BMV ist die intelligente Modernisierung der Mobilität. Das automatisierte und autonome Fahren bergen enorme Wertschöpfungspotenziale für den gewerblichen und privaten Verkehr. Ziel der Bundesregierung ist es, nachhaltige Zukunftstechnologien in der Mobilität zu ermöglichen und die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Innovationsführerschaft im Mobilitätssektor zu behaupten und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Wichtige Maßnahmen sind hierbei die digitalen Testfelder im Bereich der Wasserstraßen sowie in Häfen, Städten und grenzüberschreitenden Räumen. Die technologieoffene Förderung innovativer Fahrzeugtechnologien leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur umweltverträglichen Mobilität (SDGs 9, 11 und 13). Zur Gliederung des Einzelplans Die Fach- und Programmausgaben des Einzelplans werden in den Kapiteln 1201 bis 1206 sowie in Kapitel 1210 dargestellt. Im Kapitel 1201 werden die Ausgaben für die Bundesfernstraßen einschließlich der Erhebung der Lkw-Maut veranschlagt. Es folgen die Kapitel 1202 „Bundesschienenwege“ und 1203 „Bundeswasserstraßen“. Damit werden die Einnahmen und Ausgaben der drei Verkehrsinvestitionsbereiche im Einzelplan 12 unmittelbar zu Beginn veranschlagt. Dem Kapitel 1205 „Luftfahrt“ folgt das Kapitel 1206 „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“, in dem die Mittel für Finanzierungshilfen des Bundes für öffentlichen Nahverkehr in Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz veranschlagt sind. Weitere Programmausgaben sind im Kapitel 1210 „Sonstige Bewilligungen“ veranschlagt. Dazu gehören u. a. die Schifffahrtsförderung, die Schienenverkehrsförderung sowie der Kombinierte Verkehr. Außerdem wird für die Ausgaben für die Maßnahmen zur Förderung der Kohleregionen im Bereich der Straße und Schiene eine gesonderte Titelstruktur vorgehalten. Im Kapitel 1211 sind alle zentralen Verwaltungsausgaben und -einnahmen des Einzelplans veranschlagt. Die Haushaltsmittel des Bundesministeriums befinden sich im Kapitel 1212. Im Anschluss folgen mit den Kapiteln 1213 bis 1223 sowie 1228 die Kapitel für den Geschäftsbereich des BMV. - 3 - Vorwort 12 Überblick zum Einzelplan 12 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 14 327 024 14 572 249 -245 225 14 185 817 Übrige Einnahmen.................................................. 95 546 96 462 -916 368 662 Gesamteinnahmen.................................................. 14 422 570 14 668 711 -246 141 14 554 479 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 2 230 216 2 101 223 +128 993 11 431 2 224 344 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 300 864 2 409 733 -108 869 200 933 2 346 791 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 9 603 243 10 264 842 -661 599 353 561 9 952 965 Ausgaben für Investitionen...................................... 12 757 332 13 479 487 -722 155 1 623 761 22 899 741 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -461 425 -353 925 -107 500 - Gesamtausgaben.................................................... 26 430 230 27 901 360 -1 471 130 2 189 686 37 423 841 davon flexibilisiert.................................................... 2 412 187 2 259 279 +152 908 292 956 2 375 914 davon nicht flexibilisiert........................................... 24 018 043 25 642 081 -1 624 038 1 896 730 35 047 927 davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. 97 044 - +97 044 - Flexibilisierte Ausgaben nach § 6 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ 1 748 897 1 684 020 +64 877 4 199 1 800 118 Aus Hauptgruppe 5................................................. 433 497 411 954 +21 543 155 814 333 999 Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... 231 231 - 41 228 Aus Hauptgruppe 7................................................. 11 459 11 378 +81 25 291 13 131 Aus Hauptgruppe 8................................................. 218 103 151 696 +66 407 107 611 228 438 Zusammen.............................................................. 2 412 187 2 259 279 +152 908 292 956 2 375 914 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 14 318 076 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 3 402 360 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 2 799 363 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 1 205 314 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 558 867 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 542 828 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 431 013 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 448 880 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 228 249 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 19 648 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 134 279 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 354 118 im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 386 704 im Haushaltsjahr 2040 bis zu.................................. 436 099 im Haushaltsjahr 2041 bis zu.................................. 322 354 im Haushaltsjahr 2042 bis zu.................................. 265 000 im Haushaltsjahr 2043 bis zu.................................. 150 000 im Haushaltsjahr 2044 bis zu.................................. 75 000 im Haushaltsjahr 2045 bis zu.................................. 35 000 im Haushaltsjahr 2046 bis zu.................................. 23 000 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 2 500 000 Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes" in der Abgrenzung des 30. Subventionsberichts Lfd. Nr. Kapitel Kurzbezeichnung der Finanzhilfe Lfd. Nr. 30. Subventionsbericht (Anlage 1) Soll 2027 Mio. € Soll 2026 Mio. € Ist 2025 Mio. € 1 2 3 4 5 6 7 16 1201 Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut 100 387 387 136 20 1210 Förderung des Einzelwagenverkehrs 110 274 300 269 - 4 - 12 Überblick zum Einzelplan Haushaltsvermerk: - Ausgaben 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). § 5 Abs. 2 HG ist zu beachten. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01. 3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2, Kap. 1201 Tit. 743 12, 746 22, 831 02, Tgr. 02, Kap. 1202 Tit. 831 01, 883 23, 891 03, Kap. 1203 Tit. 752 01, 780 04, Kap. 1205 Tgr. 01, Kap. 1206, Kap. 1216 und Kap. 1228 Tgr. 01 dienen bis zur Höhe von 250 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 mit Ausnahme des Titels Kap. 1203 Tit. 752 01. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist die Summe der Erläuterungen Nr. 1, 2 und 4 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannten Beträge. 4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1201 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1202 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1203 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1201 Tit. 743 12, 831 02, Kap. 1202 Tit. 891 03 und Kap. 1203 Tit. 752 01. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist die Summe der in den Erläuterungen Nrn. 1, 2 und 4 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannten Beträge. 5. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1201 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1202 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1203 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme des Titels Kap. 1202 Tit. 891 03. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). Allgemeine Erläuterungen: Ist-Angaben: Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2027 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen. Ausgabereste: Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2026 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Kassenmäßige Einsparungen bei Titeln der Bereichsausnahme gemäß § 1a Artikel 115-Gesetz für die Inanspruchnahme von Ausgaberesten bei Titeln, die nicht zur Bereichsausnahme zählen, sind nicht möglich. Ausgabereste bei den der Flexibilisierung gemäß § 6 Haushaltsgesetz (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen. Bereichsausnahmen: Die nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz den Bereichsausnahmen zugeordneten Titel sind mit einem B vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sind ganze Einzelpläne oder Kapitel den Bereichsausnahmen zugeordnet und innerhalb dieser Zuordnung gleichzeitig in die Flexibilisierung einbezogen, werden die Titel mit BF vor der Titelnummer gekennzeichnet. Flexibilisierung: Die in die Regelung nach § 6 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 6 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben. Personalausgaben: - 5 - Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 12 Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt. Projektförderungen bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8: Bei der Durchführung von Vorhaben und Programmen können Ausgaben für Projektträgerleistungen sowie für das Projektmanagement entstehen. Soweit dies der Fall ist, sind diese Ausgaben bei den jeweiligen Fachtiteln mitveranschlagt. Angewandte Kurse: 1 CHF = 1,07365 EUR; 1 USD = 0,85106 EUR; 1 GBP = 1,14600 EUR; 100 DKK = 13,38885 EUR; 1 CAD = 0,62158 EUR. - 6 - 12 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Im Kapitel 1201 sind die wesentlichen finanzwirksamen Schwerpunkte für Planung, Erhaltung, Neu-, Ausbau und Betrieb der Bundesfernstraßen einschließlich Öffentlich-Privater- Partnerschaften (ÖPP) zusammengefasst. Auch die Ausgaben für Betrieb, Planungsleistungen, Verwaltung und der Investitionen der ab 1. Januar 2021 in Bundesverwaltung über die "Die Autobahn GmbH des Bundes" geführten Bundesautobahnen und Bundesstraßen sind enthalten. Die Investitionen in die Straßenverkehrsinfrastruktur des Bundes konzentrieren sich vorrangig auf die Substanzerhaltung des Bestandsnetzes und den Neubau und Erweiterung zur Netzergänzung. Die Finanzierung der Bundesfernstraßen erfolgt über die Einnahmen der streckenbezogenen Lkw-Maut sowie über sonstige Mittel aus dem Bundeshaushalt. Die aus der Lkw-Maut nicht verausgabten Mittel (Guthaben) werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens im übernächsten Haushaltsjahr bereitgestellt; nicht durch Einnahmen gedeckte Ausgaben (Fehlbetrag) sind entsprechend spätestens im übernächsten Haushaltsjahr einzusparen. Hierbei sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu berücksichtigen. Von den Einnahmen aus der Lkw-Maut werden ein Ausgleich für die vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer für schwere Lkw sowie Mittel für in anderen Einzelplänen anfallende Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut in Abzug gebracht. Außerdem erfolgt die Verrechnung des aus dem zweiten vorangegangenen Haushaltsjahr resultierenden Mautguthabens oder Mautfehlbetrages sowie der Abzug der zur Deckung von Ausgaben für Mobilität in anderen Kapiteln des Epl. 12 dienende Mittel. Der verbleibende Betrag dient der Deckung von Ausgaben in diesem Kapitel. Daraus werden Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut sowie Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen finanziert (siehe Tabelle): Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus der Lkw-Maut........................... 13 196 000 Kompensation Kfz-Steuerausfälle..................... -150 000 Im Einzelplan 08 beim ITZBund anfallende Ausgaben im Zusammenhang mit der Lkw- Maut................................................................... -505 Guthaben aus der Lkw-Maut............................. 13 184 Ausgaben für Mobilität in anderen Kapiteln....... -3 185 400 2. Durch Einnahmen aus der Lkw-Maut gedeckte Ausgaben.......................................................... 9 873 279 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut (Tgr. 02)............................. 1 080 639 Ausgaben für Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen (Tgr. 01)............... 8 792 640 Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Das deutsche Bundesfernstraßennetz umfasst derzeit rd. 13 000 km Bundesautobahnen und rd. 38 000 km Bundesstraßen. Die hohe Verkehrsbeanspruchung bei gleichzeitiger Belastungszunahme durch den Schwerverkehr sowie die Altersstruktur und der Erhaltungszustand des Bundesfernstraßennetzes erfordern eine Verstärkung der substanzerhaltenden und funktionssichernden Maßnahmen. Die Substanzerhaltung des Bundesfernstraßennetzes hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau. Aus Kapitel 1201 wird die Erhaltung der Fahrbahnen und der sonstigen Anlagenteile finanziert. Durch Neubau und Erweiterung sollen Engpässe auf hochbelasteten Verkehrsknoten und Streckenabschnitten beseitigt und Lücken im bestehenden Bundesfernstraßennetz geschlossen werden. Darüber hinaus soll durch den Bau von Radwegen an Bundesstraßen die Verkehrssicherheit für den Fahrradverkehr erhöht werden (SDG 13). ÖPP-Projekte im Fernstraßenbau sollen bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit als Beschaffungsalternative die Realisierung von Straßenbaumaßnahmen beschleunigen, Effizienzgewinne über den Lebenszyklusansatz generieren und insgesamt zu mehr Innovation im Straßenbau führen. Derzeit umfassen die laufenden Maßnahmen im Bereich der ÖPP den Ausbau, Erhalt und Betrieb von 14 Projekten auf Bundesfernstraßen, davon eine Bundesstraßenmaßnahme. - 7 - Bundesfernstraßen 1201 Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2027 1 000 € Soll 2026 1 000 € Veränderung gegenüber 2026 1 000 € Ausgabereste 2026 1 000 € Ist 2025 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 13 243 982 13 553 082 -309 100 13 436 490 Übrige Einnahmen.................................................. 1 350 1 350 - 2 001 Gesamteinnahmen.................................................. 13 245 332 13 554 432 -309 100 13 438 491 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 80 125 113 648 -33 523 77 019 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 1 209 393 1 351 326 -141 933 21 552 1 332 054 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 2 500 412 2 572 274 -71 862 16 954 2 791 582 Ausgaben für Investitionen...................................... 6 903 852 6 777 114 +126 738 278 249 6 320 495 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 10 693 782 10 814 362 -120 580 316 755 10 521 150 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 693 782 10 814 362 -120 580 316 755 10 521 150 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027 Verpflichtungsermächtigung.................................... 8 606 241 davon fällig: im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 2 043 397 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 1 756 932 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 835 465 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 457 070 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 420 487 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 275 756 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 266 040 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 6 337 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 6 650 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 6 977 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 7 047 im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 8 157 im Haushaltsjahr 2040 bis zu.................................. 7 769 im Haushaltsjahr 2041 bis zu.................................. 8 157 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 2 500 000 - 8 -